Versão 82.1

Brasil

Estoque

Inconsistência ao gerar requisições

Ajustamos a tela de confirmação de reserva para não apresentar mais a mensagem de requisição alterada e permitir proceder com a confirmação. Também criamos um novo campo na requisição, o "codfuncalterou", para nele registrar o último funcionário que alterou a requisição e nos possibilitar a montagem de um relatório customizado a respeito.
Acesso à funcionalidade:
Estoque > Procedimentos > Requisições

Fiscal

Registro 1601 do SPED Fiscal: informações da forma de pagamento Pix

Para que o sistema gere o registro 1601 do SPED fiscal corretamente, é necessário criar uma apuração de pagamentos eletrônicos de maneira oficial no mesmo pedido de geração do SPED. O usuário deve escolher quais pagamentos eletrônicos quer gerar na apuração e, como consequência, serão os valores que estarão no registro. Nesse processo, é possível selecionar o regime de apuração desses valores, por isso compartilhamos a seguir uma orientação do comportamento em cada um deles:
1- Quando o regime da forma de pagamento for "Competência", serão considerados na apuração os valores das formas de pagamento com base na data da emissão dos documentos fiscais relacionados. Esses registros serão apresentados acessando o botão "Documentos fiscais" e não serão apresentados registros de duplicatas.
2- Quando o regime da forma de pagamento for "Caixa" (exceto banco e uso de crédito), serão considerados na apuração os valores das formas de pagamento nas duplicatas baixadas no período, considerando a data da baixa. Esses registros serão apresentados acessando o botão "Duplicatas". No botão "Documentos fiscais", apenas serão apresentados os relacionados ao razão da duplicata.
Não deve ser usado como base de valor para a apuração, o que vale é o valor da duplicata.
Na forma de pagamento banco, o que vai diferenciar é que será usada como base a data do depósito informada no lançamento do adiantamento e não a data de emissão dos documentos fiscais.
Acesso às funcionalidades:
Winlivros > Procedimentos > Apuração > Apuração de pagamentos eletrônicos
Win livros > Exportação > SPED Fiscal

Gerência Hoteleira

Cadastro de novo cartão de crédito com inconsistência ao salvar

Ajustamos a gravação do cadastro de um novo cartão de crédito, para que possibilite salvá-lo sem mensagem de impedimento.
Acesso à funcionalidade:
Financeiro > Cadastros > Cartão > Cartões de Crédito > Novo

Configuração de confirmar transação TEF automaticamente

Deve-se ativar a configuração citada acima para garantir que a operação seja confirmada, evitando perdas de valores e a apresentação da mensagem "Transação TEF não foi efetuada. Favor reter o cupom". Esse procedimento é um comportamento padrão das transações de TEF em todos os produtos da Desbravador e que objetiva assegurar o recebimento dos valores.
Acesso à funcionalidade:
Gerência Hoteleira > Configurações > Parâmetros do sistema > Configurações Avançadas > Cartões/TEF > Confirmar transação TEF automaticamente

Gravação do campo "Razão Social" ao cadastrar Pix

O cadastro do Pix foi ajustado para replicar o mesmo nome que é aplicado na razão social para o nome fantasia, a fim de demonstrar corretamente as informações nos relatórios do financeiro quando alterada a configuração de exibir o nome fantasia em vez da razão social.
Acesso à funcionalidade:
Gerência Hoteleira | Cadastros | Clientes | Pix

Integrações

Integração NovaXS

Desenvolvemos um novo aplicativo, chamado DSLSERVIDORBACKOFFICE (que você precisa manter aberto), responsável por permitir que aplicativos terceiros se conectem com o nosso PMS e que viabiliza a execução de:
- Lançar adiantamento em cartão de crédito;
- Cancelar esse adiantamento;
- Fechar esse adiantamento com o lançamento de produtos em conta avulsa, junto com a emissão do documento fiscal.
Observação: a documentação dos métodos de comunicação será repassada ao fornecedor sempre após os trâmites de integração.
Acesso à funcionalidade:
Abrir o DSLSERVIDORBACKOFFICE.exe

Permitir lançamento de itens com peso no iPDV com integração com PDVA

Evoluímos o sistema para receber a quantidade de peso em gramas quando o produto estiver cadastrado como pesável, de forma que faça o cálculo corretamente. Importante! É necessário aplicar a pasta 2048 do IPDV para o devido funcionamento dessa melhoria.
Acesso à funcionalidade:
Webserverfast/método de lançamento de itens

TEF

Nova forma de pagamento - Pix TEF

Na nova forma de pagamento Pix, implementamos a transação via TEF com a operadora SiTef. Recurso que pode ser utilizado tanto com a identificação automática da bandeira como a manual.
Acesso às informações:
Gerência Hoteleira > Extrato de conta > Fechamentos
Gerência Hoteleira > Recepção > Adiantamento
PDVA > PDVA-TS > Extrato de mesas fechamentos

Versão 82

Brasil

Contábil

Ao minimizar o relatório Livro Razão, minimiza o sistema

Corrigimos o processo de geração do relatório Livro Razão, assim, sempre que for solicitada uma nova geração desse relatório, será fechado o relatório anterior para gerar um novo. Essa medida viabilizou a retirada da trava que não permitia mexer no módulo enquanto a tela estava aberta.
Acesso à funcionalidade:
Contábil > Relatórios > Livro Razão > Livro Razão

Barra de rolagem na apuração de CSLL e IRPJ não está funcionando quando está na senha do usuário

Efetuamos uma correção para que, quando for usuário diferente de técnico, continue disponível a rolagem da tela para a conferência dos valores.
Acesso à funcionalidade:
Contábil > Movimentação > Apuração IRPJ e CSLL

WebserviceFast - Validação nos lançamentos gerenciais

Realizamos uma revisão no Contábil do 4.1, para que, quando houver relacionamento entre contas contábeis e gerenciais, somente as contas gerenciais relacionadas possam ser utilizadas e/ou movimentadas. Terão validações quando a data do lançamento contábil estiver em um exercício que movimenta contas gerenciais, que, se não atendidas, retornarão mensagens ao usuário na integração do lançamento contábil, até sua correção.

Estoque

Alterações nas requisições regravando informação nula

Após correção aplicada nesta versão, o procedimento de geração das informações passa a não registar mais o código do funcionário nulo.
Acesso à funcionalidade:
Estoque > Procedimentos > Requisitar insumos

Financeiro

"Relatório de previsto/Lançado no CRD" apresentando divergência ao estornar CRDs de adiantamento a fornecedor

Ajustamos a exibição desse relatório e, a partir de agora, quando executado um estorno em uma baixa de duplicada feita com saldo em conta corrente, será possível selecionar a demonstração desse valor na conta do adiantamento; ou seja, quando marcado para listar estornos, mostrará o valor que retornou à conta com o movimento. Quando não marcado, não demonstrará o valor. É importante citar que se o lançamento e a baixa ocorrerem no mesmo dia, ao demonstrar os estornos, serão somados os valores do lançamento e do estorno.
Acesso à funcionalidade:
Financeiro > Contas corretes > Previsão de movimentação por CRD > Relatório de previsto/Lançado no CRD

Erro ao importar arquivo de retorno referente à conciliação de cartões - Autorizadora SafraPay

A conciliação de cartões de crédito se trata de um registro dinâmico e estava coletando campos de letras em um campo que deve ser somente numérico. É preciso que a equipe de suporte ajuste essa leitura, para o correto processamento do arquivo.
Acesso à funcionalidade:
Financeiro > Contas a receber > Conciliação de cartão

Fiscal

Exclusão do ICMS para a regra de base de PIS/Cofins

Criamos um novo parâmetro junto ao cadastrado de CFOP, que possibilita habilitar a exclusão da base do ICMS para o cálculo dos impostos de PIS e Cofins.
Quando o CFOP estiver com essa opção marcada e tivermos a emissão de documentos fiscais com a retenção de PIS e Cofins, o sistema irá subtrair o valor do ICMS para utilizar como base de cálculo para o PIS/Cofins. No relatório Demonstrativo de PIS/COFINS e na exportação do SPED contribuições, também foi disponibilizado um novo parâmetro para ser marcado, possibilitando ao usuário gerar, ou não, com essa redução, independentemente do formato da emissão.
Acesso às funcionalidades:
Gerência Hoteleira > Cadastros > Produtos CFOP
Livros > Relatórios > Demonstrativos > PIS/Cofins
Livros > Exportações > SPED Contribuições

Novo filtro no Relatório de livros de saída

No Relatório de livros de saída, adicionamos um filtro por equipamento SAT, como existe hoje para ECF. Esse filtro trará o número de série dos equipamentos SAT utilizados no período e tem por objetivo facilitar a conferência dos valores.
Acesso à funcionalidade:
Livros > Relatórios > Saídas

Gerência Hoteleira

Correções nas permissões

Agregamos no controle de permissão do grupo de usuários a combinação com a permissão de "Controle de Permissões". A partir de agora, o sistema apresentará o comportamento a seguir:
1- Quando marcado o "Controle de Permissões", permitirá alterar as permissões de usuário.
2- Quando marcado o "Controle de Permissões" e "Grupo de Usuários", permitirá alterar as permissões de usuários e de grupos de usuários.
3- Quando desmarcado o "Controle de Permissões", independentemente de estar ou não marcada a "permissão de funcionários" ou "grupo de usuários", não permitirá alterar os cadastros, somente acessá-los para consulta.
Acesso à funcionalidade:
Todos os módulos > Cadastros > Funcionário e Grupos de funcionários > Permissões

Emissão de nota fiscal referenciada com CFOP diferente entre o cabeçalho e os itens

Criamos uma configuração para trazer um CFOP padrão para a emissão de nota referenciada, permitindo ao usuário definir o CFOP nessa configuração.
Acesso às funcionalidades:
Configuração: Configuração > Gerência Hoteleira > Configurações avançadas aba fiscal | Natureza da operação | "Já Tributado"
Emissão: Gerência Hoteleira > Controller > Notas fiscais > Emissão NFe sobre NFC-e

Fechamento com desconto no Gerência Hoteleira e pagamento em cartão parcelado

Corrigimos o processo de geração de duplicatas de cartão de crédito, passando a observar a regra da integração do módulo financeiro, na qual se indica se os itens são integrados com valores brutos ou líquidos. Quando configurado como líquido, o valor da duplicata já é integrado com o valor do desconto abatido, eliminando duplicidades.
Acesso às funcionalidades:
Configurações do sistema: Configuração > Winfinanceiro > Ferramentas > Configurações > Integração > Aba opções de integração > Integrar utilizando valor bruto respectivo aos CRDs
Fechar conta no Gerência Hoteleira: Gerência Hoteleira > Fechamento de conta > Fechamento em cartão de crédito

Fechamento de conta com retenção

Realizamos uma correção no fechamento de conta que possui extras e faturados, e os lançamentos faturados são passíveis de retenção, de forma que essa retenção seja calculada e aplicada corretamente.
Acesso à funcionalidade:
Gerência Hoteleira > Fechamento de conta

Impressão dos cartões de check-in divergente em relação à quantidade de UHs

A impressão dos cartões com previsão de check-in para o dia foi ajustada para listar todos os apartamentos com check-in no dia pesquisado.
Acesso à funcionalidade:
Gerência Hoteleira > Planning > Previsão de Check-in > Impressão de Cartões > Somente titular > Cartão 1

Pré-check-in mantendo UF por extenso no cadastro do hóspede

Corrigimos o processo de integração do cadastro de hóspedes, para que faça a leitura correta do código do IBGE recebido pela integração. Com essa alteração, não haverá erro no momento da emissão da nota fiscal em decorrência de o nome do estado estar escrito por extenso.
Acesso à funcionalidade:
Gerência Hoteleira > Recepção > Check-in > Cadastro de hóspedes

Recebimento de reservas dos canais - Configuração de Tarifa "Nenhuma" desativada

Realizamos um ajuste pra que, ao se realizar check-in diretamente pelo mapa de apartamentos, ou pelo menu específico de check-in, e a configuração para não permitir tarifa "Nenhuma" estiver ativada, o processo ocorra normalmente e não exija uma tarifa cadastrada.
Acesso à funcionalidade:
Reservas > Check-in
Mapa de apartamentos > Check-in

Relatório de check-in e checkout

Foi ajustado esse relatório para desconsiderar os relançamentos e totalizar somente as comadas fechadas. Essa alteração se dá ao selecionar a
opção total de diárias, quando o sistema realiza o somatório das diárias das comandas.
Acesso às funcionalidades:
Gerência Hoteleira > Estatísticas > Check-ins e checkouts efetuados

Relatório de histórico e previsão de movimentação por segmento de mercado

Ajustamos esse relatório para que ele faça o agrupamento por segmento de mercado independentemente da forma de faturamento da reserva. Vale lembrar que o comportamento desse relatório é apresentar o nome dos agrupadores de segmento de mercado, e não o nome dos segmentos em si.
Acesso à funcionalidade:
Gerência Hoteleira > Gerencial > Histórico e previsão de movimentação > Segmento de Mercado/Origem

Integrações

Permissões de acesso ao iPDV

Corrigimos o método do webserverfast, que passa as informações de permissão do iPDV, para não apresentar mais os PDVAS aos quais o usuário não tiver permissão.
Acesso à funcionalidade:
WebServerFast > Metodo GetPDVAs

PDV

Emissão de NFe referenciada de NFC-e não está gerando corretamente as taxas

A rotina de emissão de nota fiscal referenciada foi corrigida para levar corretamente os valores das taxas de serviços. Durante o processo, também foi observado que a falha ocorria com o desconto, o que foi igualmente ajustado.
Acesso à funcionalidade:
PDVA > Operações > Emissão de NFe sobre NFC-e

Justificativas de descontos no PDVA e PDVA-TS

Incluímos nos módulos PDVA e PDVA-TS a possibilidade de informar o motivo do desconto. Esse campo pode ser obrigatório ou opcional, dependendo
da configuração que está sendo aplicada no ponto de vendas. Também incluímos as novas opções nos relatórios do módulo PDVA, de razões e caixas, para que eles demonstrem, ou não, esses motivos de desconto.
Acesso às funcionalidades:
Para configurar: PDVA > Cadastros > Pontos de venda automatizados > Aba Geral
Para utilizar o recurso: PDVA/PDVA-TS > Fechamento de conta > Informar desconto

Opção de desconto no fechamento de contas, no PDVA rápido

Na tela de lançamentos rápidos, agregamos a opção de desconto nos fechamentos. Para acessá-la, deve-se utilizar o botão CTRL e as teclas de função, como F7, por exemplo. Essa nova funcionalidade segue os parâmetros de desconto previamente configurados nos pontos de venda.
Acesso à funcionalidade:
PDVA > Operações > Lançamento rápido

Seleção de comandas no PDVA rápido

No menu de lançamento rápido, também foi disponibilizado um botão de "selecionar comandas". Para utilizar essa nova opção, é preciso usar as formas de fechamento acionadas com o botão CTRL.
Acesso à funcionalidade:
PDVA > Operações > Lançamento rápido

ROL

Lentidão na integração de reservas pelo Reservas Online

Adicionamos um controle para verificar se há conexão entre o integrador e o banco de dados antes de processar as reservas. Isso evita erros na
entrada das reservas, também não apresenta Out of memory.
Acesso à funcionalidade:
DSLMultiRol > Processar reservas

TEF

Nova forma de pagamento - Pix

Nesta versão, há uma nova forma de pagamento para os encerramentos de conta e lançamentos de adiantamentos, a forma de pagamento por Pix. Para utilizá-la corretamente, é necessário seguir alguns passos:
1- Em Gerência Hoteleira > Cadastros > Clientes > Cadastro Pix, cadastre a "Bandeira Pix" que será utilizada.
2- No módulo Financeiro, em Ferramentas > Configurações > Integração > Pix, deve-se configurar a forma de integração que será aplicada a essa nova forma de pagamento.
3- Para demostrar em documentos, de NF-e e NFC-e , é necessário associar a nova forma de pagamento ao layout e gerador do ENFE.
Após essas configurações, a forma de pagamento poderá ser utilizada no sistema.
Acesso às funcionalidades:
Gerência Hoteleira > Mapa de apartamento > Fechamento de conta
Gerência Hoteleira > Mapa de apartamentos > Lançar adiantamento
PDVA e PDVA-TS > Fechamento de conta
Financeiro > Ferramentas > Configurações > Integração > Pix

Winintegrador

WebserviceFast - Acentuação nas mensagens de retorno

Ajustamos a integração para integrar corretamente as mensagens que contêm caracteres especiais, para evitar que os lançamentos e os avisos fiquem com caracteres estranhos.
Acesso à funcionalidade:
WebserverFast > Integrações