Boas-vindas, usuário Desbravador. Esperamos que este artigo encontre você bem!
Hoje queremos compartilhar com você mais algumas melhorias aplicadas no produto Desbravador 4.1/3.1, realizadas em diversos módulos e liberadas na versão 83:
MELHORIAS DA APLICAÇÃO
 | Alterações na ficha técnica e apresentação de custo unitário do insumo |
| Módulo: Estoque | Rotina: Custos de mercadorias |
| Descrição: Na tela de ficha técnica, alteramos a nomenclatura dos campos e adicionamos uma coluna para apresentar o custo unitário do insumo, passando a apresentar de forma separada o custo da "Última Compra" e o "Custo unitário". Este último sempre se baseando no custo do almoxarifado.  Acesso à funcionalidade: Estoque > Cadastro > Ficha técnica |
| | Alterações na tela de lançamento de fretes |
| Módulo: Estoque | Rotina: Conhecimentos de Fretes para notas de entrada |
| Descrição: Na tela de lançamento de fretes, o botão de excluir foi desativado para atender ao comportamento padrão do sistema. Sendo assim, em caso de erro, deve-se cancelar o conhecimento de frete e lançá-lo novamente. Também foi agregado um novo filtro na tela do relatório para listar os documentos cancelados, e ele tem o seguinte comportamento:
 Acesso às funcionalidades: Estoque > Procedimentos > Nota fiscal de entrada > Conhecimento de frete Estoque > Relatórios > Fretes terceirizados |
| | Agora é possível somar dias nas datas de vencimento de remessa de CNAB |
| Módulo: Financeiro | Rotina: Gerar remessa de CNAB |
| Descrição: Na configuração do CNAB dinâmico, adicionamos a opção de gerar um campo com a data de vencimento calculada, por exemplo, a data de vencimento mais 5 dias. Para a utilização do recurso, a equipe técnica precisa realizar uma alteração na composição da geração do CNAB. Contate seu suporte! Acesso à funcionalidade: Financeiro > Contas correntes > Layout CNAB > Configuração de Layout |
| | Novo filtro em relatórios de contas a receber e a pagar |
| Módulo: Financeiro | Rotina: Títulos em aberto - Contas a receber e a pagar |
| Descrição: Incluímos nos relatórios de títulos em aberto, para contas a receber e a pagar, a possibilidade de filtrar por conta corrente. Essa nova opção terá o seguinte comportamento:
Módulo Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Títulos em Aberto Módulo Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Duplicatas Faturadas Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Títulos em Aberto Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Duplicatas por tipo de documento |
| | Agora é possível cancelar adiantamento de conta corrente de fornecedor |
| Módulo: Financeiro | Rotina: Conta corrente de fornecedor |
| Descrição: Na versão 83, implementamos a possibilidade de cancelar um lançamento em uma conta corrente de fornecedor. Para utilizar esse recurso de estorno do lançamento do adiantamento da conta corrente do fornecedor, é necessário fazer algumas configurações:
 Lembrando que o valor do estorno será sempre no valor total da linha selecionada, também as contas utilizadas serão as disponíveis na configuração. |
| | Novas modalidades de frete |
| Módulo: Fiscal | Rotina: Lançamento de conhecimento de Fretes |
| Descrição: Na tela de lançamento de nota de entrada e na importação do XML de nota de entrada, incluímos as novas modalidades de frete: - Próprio Remetente; - Próprio Destinatário.  Acesso à funcionalidade: Estoque > Procedimentos > Nota fiscal de entrada > Lançar nota de entrada |
| | Anexos de hóspedes e reservas - Possibilidade de "Salvar Como" |
| Módulo: Gerência Hoteleira | Rotina: Abertura de Anexos de cadastros e Reservas |
| Descrição: A exibição dos anexos de hóspedes e reservas foi alterada, para que quando o anexo for diferente de imagem, o sistema habilite uma opção para o usuário escolher o local de salvá-lo. Dessa forma, o arquivo poderá ser acessado por outro diretório, proporcionando mais facilidade em casos em que se utiliza conexão remota, por exemplo.  Acesso às funcionalidades: Gerência Hoteleira > Cadastros > Cadastros de Hóspedes > Aba Anexos Gerência Hoteleira > Reservas > Manutenção de reservas > Anexos Hóspedes Gerência Hoteleira > Reservas > Manutenção de reservas > Anexos Reservas |
| | Opção de pagamento particionado na forma de pagamento Pix |
| Módulo: PDV | Rotina: Fechamento de conta |
| Descrição: Implementamos um novo botão chamado Pix particionado, no qual é permitida a inserção de vários pagamentos de Pix no mesmo fechamento.  Esse botão também pode ser utilizado com o botão de cartão particionado, possibilitando efetuar pagamentos em Pix e cartão no mesmo fechamento. Acesso às funcionalidades: PDVA > Lançamento > Fechamento de conta PDVA > Lançamento Rápido > Fechamento de conta PDVA-TS > Lançamento > Fechamento de conta |
| | Permissão para efetuar cancelamento de Cupom |
| Módulo: PDV | Rotina: Fechamento de caixa |
| Descrição: Na versão 83, implementamos uma nova permissão para possibilitar ou não que o usuário cancele SAT. Essa permissão está localizada na aba "Operações" e é denominada "CANCELAR CF-e Caixa". Por padrão, a permissão vem desmarcada, e deve ser marcada caso seja necessário que o usuário cancele SAT.  Acesso à funcionalidade: PDVA > Procedimentos > Caixa > Fechamentos PDVA-TS > Procedimentos > Caixa > Fechamentos |
| | Dados da NF de conta avulsa originada de cancelamento |
| Módulo: PDVA-TS | Rotina: Identificação de destinatários de notas fiscais de razões cancelados |
| Descrição: Há um novo controle no cancelamento de conta em que são geradas as contas avulsas. A partir de agora, o sistema verificará o titular dos lançamentos da conta para que seja aplicado no fechamento dessa conta avulsa o mesmo titular, assim como é feito no lançamento da conta. Por exemplo: quando há lançamentos extras para o hóspede, a nota vai sair em nome do hóspede; porém, se os lançamentos originalmente foram para a empresa, a nota vai ser identificada para a empresa. Com essa medida, não será necessário ajustar os dados da nota fiscal em fechamentos de conta avulsa. Acesso à funcionalidade: GH > Recepção > Extrato de conta > Avulsa |