Versão 139.7.2_30.260109

Integrações

PDV/Integrações — Falha na integração com microterminal

Corrigirnos a integração com Microterminal que, anterior a essa versão, retornava mensagem de erro no gerenciador de dispositivos móveis.

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Versão 139.5.0_30.251223

Integração 3.0 Web

Processar operação de caixa com Retenção de Impostos

Desenvolvemos a integração da retenção de impostos entre o LW e o POSFast.

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Versão 139.4.0_30.251219

Integrações

Exportação ERP-TI - Adequar a exportação de NFC-e

Agregamos suporte à para Exportação ERP-TI, que agora contempla o tipo de documento fiscal NFC-e.

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Versão 139.3.0_30.251216

Fiscal

Gerenciador de Notas Fiscais de Saída - Envio de Notas Fiscais de saída por e-mail

Implementamos o gerenciador de envio de e-mail para notas fiscais de saída, o qual segue as regras abaixo:
1. Pré-requisitos
Para que o processo de envio de documento fiscal por e-mail esteja disponível, é necessário que o módulo de Nota Eletrônica esteja habilitado e a seção e-mail esteja devidamente configurada no sistema.
2. Seleção do Documento Fiscal
O operador deve selecionar um documento fiscal cuja situação esteja como APROVADO.
Após a seleção, o sistema exibirá automaticamente o e-mail registrado no documento fiscal, permitindo que o operador altere o endereço caso necessário.
3. Envio de Cópias Adicionais
O sistema enviará automaticamente cópias adicionais para os endereços configurados na opção "Enviar cópia para".
4. Verificação de Envio Prévio
Ao solicitar o envio, o sistema verificará se o documento fiscal já foi enviado anteriormente.
Caso o documento já tenha sido enviado, será exibida a seguinte mensagem:
"Documento fiscal já enviado, confirma o reenvio?"
O operador poderá confirmar ou cancelar a operação.
5. Envio do Documento
O sistema enviará o arquivo da nota em formato PDF.
O e-mail será encaminhado para o endereço informado pelo operador.
Após o envio, o sistema registrará o envio para fins de controle e auditoria.

Integrações

Erro ao fechar conta para hotel (Front 4.1)

Ajustamos o envio dos dados ao 4.1, atendendo às novas regras de segurança entre o Postgres 11 e Postgres 16.
Caminhos:
- PDV > Fechamento de conta > Forma de pagamento hotel

Integração com Opera - Mensagem impeditiva em fechamentos para Conta Hotel

Ajustamos a rotina de fechamento para Conta Hotel com integração Opera de forma que o processo ocorra sem mensagens de impedimento.

iPDV

iPDV / Pedido - Mensagem de "Cartão não identificado pelo identificador ou Nenhum cartão de consumo disponível" ao enviar o pedido

Ajustamos o iPDV para que quando uma conta está em situação de fechamento, seja demonstrada a mensagem "Conta está em fechamento!" em vez de "Cartão não identificado pelo identificador ou Nenhum cartão de consumo disponível".

PDV

PDV / Identificação do Cliente - Duplicidade no Cadastro

Atualmente, quando o sistema está configurado para o cadastro simplificado de pessoa, não é obrigatório informar um documento. Porém, mesmo assim, realizamos uma melhoria para que, caso seja informado um documento, o sistema valide se já existe uma pessoa uma pessoa com esse documento e não permita salvar se houver.

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Versão 139.2.2_28.260106

Condomínio

Integração com Condomínio / Envio de E-mail

Identificamos e corrigimos uma falha ao executar o envio dos boletos aos condôminos, restabelecendo o funcionamento normal da rotina de e-mails.
Caminhos:
- Integrações > Importação Financeiro > Condomínio > Enviar e-mail

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Versão 139.2.0_25.251205

Fiscal

Emissão de Cupom SAT complementar

Melhoramos o processo de nota de complemento de ICMS para considerar emissões do tipo SAT.
Caminho:
Fiscal > Cupons/Notas fiscais de saída > Lançar > Emitir nota fiscal

PDV

Fechar Conta/Emissão Documento Fiscal — Rejeição total dos pagamentos diferem do total dos itens

Ajustamos a validação de aplicar desconto e cálculo de gorjeta quando há itens inclusos na conta, recalculando corretamente os descontos em todos os itens considerando seu tipo.
Caminho:
PDV > Fechamentos

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Versão 139.1.0_28.251203

Fiscal

Implementar livro IVA de compras/vendas

As seguintes implementações foram feitas para o sistema internacional do Back Office:

Implementamos abas para o livro subsidiário de IVA Vendas da Argentina que apresenta a opção de gerar o relatório fiscal com opções de filtro:
1.Totalizar por dia ou por mês;
2.Resumo por tipo de comprovante ou responsável;
3.Imprimir somente totais;
4.Resumo por ponto de venda;
5.Exportar o relatório de subsidiário de IVA Vendas para o arquivo do tipo CSV.

Implementamos a rotina do sistema para habilitar e exibir as opções do menu Fiscal, conforme o país do estabelecimento. Exemplo: o sistema exibe as opções mencionadas quando o país do estabelecimento for do Paraguai, na Argentina ficam ocultos.
Implementamos, no Cadastro de Regime, a abreviatura alfanumérica, de até 5 caracteres (no mínimo 1) e obrigatória.
Implementamos o relatório fiscal subsidiário de IVA Compras para permitir ao usuário gerar o relatório de acordo com as opções de filtro disponibilizados. Esse recurso é específico por empresa e o usuário deve ter permissão de acesso.

Quando no sistema Internacional da Argentina, o relatório agora é gerado e impresso em modo paisagem.

O relatório Livro fiscal de vendas agora lista os documentos fiscais quando for formulário e, quando eletrônico, segue a regra geral.

O sistema verifica a configuração em “Ferramentas > Configurações > Fiscal > Internacional > Comprovante fiscal > Tipo de documento”. Quando o tipo do documento for formulário, o sistema considera a situação dos documentos fiscais igual a Normal e Cancelado. Quando for do tipo Documento Eletrônico, o sistema verifica e lista no relatório somente os documentos fiscais aprovados e/ou cancelados. Sendo a situação igual a Cancelado para listar os documentos Cancelados, já a situação igual a Enviado para listar os Aprovados.

Implementamos o cadastro de tipos fiscais complementares como recurso global, disponível para usuários com permissões e no Sistema Internacional. Permite:
1.Incluir
2.Alterar
3.Ativar
4.Inativar
5.Salvar
6.Clonar
7.Imprimir

Implementamos, após o rodapé abaixo dos itens ao lançar nota de entrada, a seção de “Valores complementares”, permitindo informar, alterar, visualizar e calcular valores para os tipos fiscais cadastrados. Ao salvar a nota, os dados são gravados na tabela DOCFISCALVALORCOMPLEMENTAR.

No rodapé da nota fiscal de entrada, implementamos a seção de “Resumo Impostos” para exibir o total dos valores dos impostos diretos sobre os itens do documento fiscal. Exibe o total dos impostos sobre os itens, agrupados por tipo imposto e alíquota.
Implementamos as regras de lançamento do imposto interno nos itens das notas de entrada, permitindo ao usuário lançar o imposto do tipo imposto interno. O sistema permite lançar o valor do imposto sem base de cálculo e percentual.

Ao salvar, o sistema exibe a mensagem "Desconsiderar o valor de imposto interno da Base de cálculo e Valor do IVA?”.
1.Caso negativo, o sistema salva o imposto interno sem afetar os valores de base de cálculo e IVA;
2.Caso afirmativo, o sistema recalcula a base de cálculo do IVA e o valor do IVA conforme descrito na RN. https://redmine.desbravadorweb.com.br/issues/141407#Imposto-Interno
Por fim, ao alterar a base do imposto, o sistema recalcula o valor do imposto.

Lembramos que todas as alterações foram realizadas para o sistema internacional do Back Office.

Caminhos:
Fiscal > Livros > Subsidiário de IVA Vendas
Fiscal > Livros fiscais > Livro de compras
Fiscal > Livros fiscais > Livro de vendas
Fiscal > Marangatu
Cadastros > Pessoas > Regime tributário
Fiscal > Livros > Subsidiário de IVA Compras
Ferramentas > Cadastros fiscais > Tipos fiscais complementares
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar
Compras > Pedido > Entrada NF

Estoque

Requisição apresenta lotes de validade com saldo zero

Alteramos a tela de itens de lote de validade da requisição para demonstrar apenas os lotes com saldo maior que zero e com prazo de validade vigente.
Caminho:
Back Office > Estoque > Processos > Requisições

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Versão 139.0.0_21.251126

Cadastros

Configurações Gerais/Pessoas — Permitir cadastros duplicados

Na aba de Pessoas, nas configurações gerais, possibilitamos a escolha para "Permitir duplicidade de cadastro de pessoas no Back Office", a fim de atender os postos de vendas cadastrados. Assim, ao cadastrar uma pessoa com o documento já exisite, pergunta ao usuário se deseja continuar ou cancelar.
Caminho:
Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Geral > Pessoas
Cadastros > Pessoas > Pessoas

Estoque

Data da operação n relatório Kardex do tipo movimentação requisição

Ajustamos a confirmação da requisição para gravar a data e hora da operação em que foi realizada.
Acesso à funcionalidade:
Estoque > Processos > Requisições > Confirmar
Estoque > Visualizações > Kardex

Requisição e transferência com saldo zero

Criamos a configuração para "Bloquear estoque negativo na transferência", bloqueando a transferência quando o estoque for negativo ou o valor informado for maior que o disponível.
Se desmarcada, quando o valor digitado for maior que o disponível, pede confirmação para seguir e depois salvar a transferência.
Se marcada, quando o valor digitado for maior que o disponível, não permite finalizar o processo, zerando o valor.
Acesso à funcionalidade:
Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Estoque/Compras > Aba Estoque

Financeiro

Relatório de Fluxo de Caixa (Analítico) — Trazer o valor do título líquido

Ajustamos o relatório de Fluxo de Caixa para passar a considerar o saldo dos títulos nas apurações, garantindo que os valores apresentados representem fielmente a situação financeira real de cada título.
Caminho:
Financeiro > Relatórios > Fluxo de Caixa

Relatório de situação financeira por cliente — Implementar total por situação dos títulos

Implementamos o filtro "Totalizar por situação dos títulos", habilitado quando a opção "Totalizar por cliente" estiver marcada, totalizando as colunas e exibindo a descrição da situação e seus respectivos totais:
- Vl. Bruto.
- Vl. Líquido.
- Acréscimo.
- Decréscimo.
- Vl. pago.
- Vl. negociado.
- Vl. saldo.
Caminho:
Financeiro > Relatórios Financeiros > Relatórios > Receber > Situação Financeira por Cliente

Fiscal

Consultar notas — Apresentar os campos de pesquisa no grid

As colunas CNPJ/CPF e Chave NF-e agora são apresentados no grid e alteramos flag "Visualizar notas já importadas" para "Visualizar notas já lançadas". Quando marcada, o sistema agora apresenta as notas lançadas manualmente em verde claro e as notas importadas em verde.
Acesso à funcionalidade:
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar > Consultar notas

Consultar notas — Exportar dados do assistente de importação de nota fiscal em CSV

A opção de "Imprimir" agora é apresentada na tela de consulta de notas, no assistente de importação de nota fiscal. Também é possível gerar esse arquivo em formato CSV.
Caminho:
Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Importar > Consultar Notas

Importar — Valores de impostos que não foram arredondado a maior apresentam divergência com o crédito

Possibilitamos ao usuário realizar alterações na aba de Impostos para recuperar nos campos Vl PIS, Vl COFINS e IPI. Também implementamos validações de PIS e COFINS quando a opção de Reforma Tributária estiver marcada:
1. PIS: Se o valor do campo Vl PIS (na aba de Impostos Destacados) for menor que o valor do campo Valor PIS (na aba de Impostos a Recuperar), o sistema exibe a mensagem: “Valor de recuperação do PIS inválido”, não permitindo confirmar a tela de detalhe do item.
2. COFINS: Se o valor do campo Vl COFINS (na aba de Impostos Destacados) for menor que o valor do campo Valor COFINS (na aba de Impostos a Recuperar), exibe a mensagem: “Valor de recuperação do COFINS inválido”, também não permitindo confirmar a tela de detalhe do item.
Caminho:
Fisca > Notas fiscais de entrada > Importar

Integração 3.0 Web

PDV — Titular da conta faturada da reserva

Agora é possível selecionar os hóspedes em contas associadas, durante identificação de contas do PDV, sejam de contas faturadas ou extras.
Acesso à funcionalidade:
PDV > Identificação de contas > Contas Associadas

PDV

Erro na sincronização do cancelamento DSL — Emissor de nota fiscal eletrônica não está ativo para cancelamento ou inutilização de NFC-e no servidor

Ajustamos a validação do ENFE antes feita olhando para a estação de trabalho, agora executando o servidor API.

iPDV

Identificação de conta por UH — Integração iPDV 3.0 Web

Ao enviar o método de Identificação Conta Hotel, o sistema agora valida corretamente o tipo de identificação utilizado pelo iPDV — UH ou Cartão/Identificador — e envia o parâmetro adequado à API 3.0 Web.
Caminhos:
iPDV > PDVs > Conta > UH
iPDV > PDVs > Conta > Cartão

Cadastros

PDV/Ferramentas — Permissão de incluir e alterar cadastros de indisponibilidade de itens

Aprimoramos o cadastro de grupos de permissões para respeitar o grupo definido no cadastro do usuário, possibilitando cadastrar e alterar uma indisponibilidade de item pelo PDV normalmente.
Caminho:
Back Office > Cadastro > Grupo de permissão

Ferramentas

Revisão total e ajuste do layout padrão da nota eletrônica do Paraguai

Ajustamos o layout da nota eletrônica do Paraguai para que, em sua impressão, sejam exibidos os itens de acordo com seu lançamento, agrupando os que foram vendidos em quantidades superiores a outro, com os demais sendo listados individualmente a cada lançamento.
O usuário deve criar um novo layout de nota e vinculá-lo no gerenciador de nota fiscal para que esse ajuste seja aplicado.
Caminho:
Ferramentas > Modelos de documentos > Tipo Nota Fiscal

PDV

Combos — Lançamento automático do combo considerando preço do item do nível de maior valor

Implementamos duas novas configurações no sistema:
1. Considerar soma do preço dos níveis do combo: quando essa configuração estiver habilitada determina que o preço final do combo é calculado pela soma dos preços dos itens pertencentes aos seus níveis.
2. Aplicar preço máximo entre os itens do nível no lançamento: quando habilitada identifica, durante o lançamento, o item de maior valor dentro de cada nível e aplica esse valor como preço para todos os itens do mesmo nível.

Aperfeiçoamento da regra do campo "Preço"
O campo preço deve ser habilitado exclusivamente quando o combo estiver configurado como "Não Discriminado" e a configuração "Considerar soma do preço dos níveis do combo" estiver definida como "Não".

Validações na persistência do registro
Ao salvar o item do combo, o sistema deve verificar se está configurado como item de Happy Hour:
Se sim:
- Desconto em Percentual: o sistema permite a gravação.
- Preço Específico: o sistema bloqueia a gravação e exibe a mensagem: "Não foi possível salvar o registro! Existe uma regra de happy hour/promoção cadastrada para o combo com preço específico. Verifique!"
Se não: o sistema permite a gravação.

Evolução do lançamento de produtos da categoria combo
1. Combo do tipo discriminado
O sistema lançará individualmente cada item do combo na conta. Se a opção "Aplicar preço máximo" estiver habilitada, o sistema igualará o preço de todos os itens ao do item de maior valor. Caso contrário, cada item será lançado com o preço definido em seu cadastro.

2. Combo do tipo não discriminado
O sistema deve lançar na conta apenas o item principal do combo.
Cálculo do preço do combo:
Sim: o preço final é a soma dos preços dos itens dos níveis.
Não: o preço configurado no cadastro do combo é utilizado.
Preço dos itens do nível:
Sim: o preço mais alto entre os itens do nível é aplicado a todos, e o total é lançado.
Não: a soma dos preços reais dos itens é lançada como o valor total do combo.

4. Ajuste da regra do campo preço específico
O campo "Preço Específico" deve ser automaticamente desabilitado quando o produto for da categoria Combo, do tipo Não Discriminado, configurado para considerar soma do preço dos níveis do combo.

5. Evolução das regras de ativação de Happy Hour e Promoções
O sistema deve aprimorar o mecanismo de validação e ativação de regras de Happy Hour/Promoções, assegurando conformidade com as novas configurações de cálculo, lançamento e comportamento dos combos.

Configurações de Ambiente/Geral — Exibir itens do combo não discriminado e observações no grid

Implementamos uma nova configuração para "Exibir itens do combo não discriminado e observações no grid", permitindo a exibição das observações dos lançamentos e o detalhe dos itens do nível do combo não discriminado em grid.
Acesso à funcionalidade:
Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente Geral