Versión 139.8.0_30.250105

PDV

Cerrar/Precierre — Bloqueo al aplicar descuento

Ajustamos el sistema para que no haya lentitud al aplicar un descuento.
Acceso a la funcionalidad:
PDV > Cuentas > Precierre > Descuento

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Versión 139.7.0_30.251229

Ambiente

Programador de tareas - Ejecutar la consulta de los documentos fiscales electrónicos

Implementamos el proceso para ejecutar la consulta de las Facturas Electrónicas con status No Generada, Generada, Enviada Sin Confirmación y Enviada. El usuario debe realizar la configuración de la consulta de documentos fiscales por el programador de tareas, crear un atajo del DSLAgendadorTarefas (win64) y definir la segunda opción presentada en la lista de las plantillas. Es necesario informar el puerto del servidor API y el tiempo de la consulta, ejecutar el proceso y verificar, en la pantalla de gestionar notas de salida, el Documento Electrónico en el que el sistema generó una segunda línea en la sección Devolución.
Caminos:
- Programador de tareas
- Back Office > Gestionar notas de salida > Doc. Electrónico > Devolución

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Versión 139.3.0_30.251216

Fiscal

Gestor de Facturas de Salida - Envío de Facturas de salida por e-mail

Implementamos el gestor de envío de e-mail para facturas de salida, que sigue las reglas a continuación:
1. Requisitos previos
Para que el proceso de envío del documento fiscal por e-mail esté disponible, es necesario que el módulo de Factura Electrónica esté habilitado y la sección e-mail esté debidamente configurada en el sistema.
2. Selección del comprobante fiscal
El operador debe seleccionar un comprobante fiscal cuyo status sea APROBADO.
Después de la selección, el sistema mostrará automáticamente el e-mail registrado en el comprobrante fiscal, permitiendo al operador cambiar la dirección si es necesario.
3. Envío de copias adicionales
El sistema enviará automáticamente copias adicionales a las direcciones configuradas en la opción "Enviar copia a".
4. Verificación de envío previo
Al solicitar el envío, el sistema comprobará si el comprobante fiscal fue enviado anteriormente.
Si el documento ya se envió, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
"Documento fiscal ya enviado, ¿confirma el reenvío?"
El operador puede confirmar o cancelar la operación.
5. Envío del documento
El sistema enviará el archivo de la factura en formato PDF.
El e-mail será reenviado a la dirección indicada por el operador.
Después del envío, el sistema registrará el envío para fines de control y auditoría.

iPDV

iPDV / Pedido - Mensaje de "Tarjeta no identificada por el identificador o Ninguna tarjeta de consumo disponible" al enviar el pedido

Ajustamos el iPDV para que cuando una cuenta está en situación de cierre, se muestre el mensaje "¡Cuenta en proceso de cierre!" en lugar de "Tarjeta no identificada por identificador o Ninguna tarjeta de consumo disponible".

PDV

PDV/ Identificación del cliente - Duplicidad en el Registro

Actualmente, cuando el sistema está configurado para el registro simplificado de persona, no es obligatorio informar un documento. Sin embargo, incluso así, hicimos una mejora para que, si se informa un documento, el sistema valide si ya existe una persona una persona con ese documento y no permita guardar si hay.

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Versión 139.2.0_25.251205

PDV

Cerrar Cuenta/Emisión Documento Fiscal — Rechazo total de los pagos difieren del total de los ítems

Ajustamos la validación de aplicar descuentos y el cálculo de propinas cuando hay ítems incluidos en la cuenta, recalculando correctamente los descuentos en todos los ítems y considerando su tipo.
Camino:
PDV > Cierres

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Versión 139.1.0_28.251203

Fiscal

Implementar libro de IVA de compras/ventas

Realizamos las siguientes implementaciones para el sistema internacional del Back Office:

Implementamos pestañas para el libro subsidiario de IVA de ventas de Argentina que presenta la opción de generar el informe de impuestos con opciones de filtro:
1.Totalizar por día o por mes;
2.Resumen por tipo de comprobante o responsable;
3.Imprimir solamente totales;
4.Resumen por punto de venta;
5.Exportar el informe de la subsidiaria de IVA Ventas para el archivo de tipo CSV.

Implementamos la rutina del sistema para habilitar y visualizar las opciones del menú Fiscal, según el país del establecimiento. Ejemplo: el sistema exhibe las opciones mencionadas cuando el país del establecimiento es Paraguay, en Argentina están ocultas.
Implementamos, en el Registro de Régimen, la abreviatura alfanumérica, de hasta 5 caracteres (al menos 1) y obligatoria.
Implementamos el informe fiscal subsidiario del IVA de Compras para permitir que el usuario genere el informe de acuerdo con las opciones de filtro disponibles. Ese recurso es específico de la empresa y el usuario debe tener permiso de acceso.

Cuando se encuentra en el sistema internacional de Argentina, el informe ahora se genera e imprime en modo horizontal.

El informe Libro fiscal las ventas ahora lista los documentos fiscales cuando está es formulario y, cuando está en formato electrónico, sigue la regla general.

El sistema comprueba la configuración en “Herramientas > Configuración > Fiscal > Internacional > Comprobante fiscal > Tipo de documento”. Cuando el tipo de documento es formulario, el sistema considera la situación de los documentos fiscales igual a Normal y Cancelado. Cuando es del tipo Documento Electrónico, el sistema verifica y lista en el informe solo los documentos fiscales aprobados y/o cancelados. Si la situación es igual a Cancelado para listar los documentos Cancelados, ya la situación igual a Enviado para listar los Aprobados.

Implementamos el registro de tipos fiscales complementarios como recurso global, disponible para usuarios con permisos y en el Sistema Internacional. Permite:
1.Incluir
2.Alterar
3.Activar
4.Inactivar
5.Guardar
6.Copiar
7.Imprimir

Implementamos, después del rodapié debajo de los ítems al cargar la factura de entrada, la sección “Valores complementarios”, que permite informar, alterar, visualizar y calcular valores para los tipos de impuestos fiscales registrados. Al guardar la factura, los datos se guardan en la tabla DOCFISCALVALORCOMPLEMENTAR.

En el rodapié de la factura de entrada, implementamos la sección "Resumen Impuestos" para mostrar los valores totales de impuestos directos en los ítems del documento fiscal. Exhibe el total de impuestos sobre los ítems, agrupados por tipo impuesto y alícuota.
Implementamos las reglas de carga del impuesto interno en los ítems de las facturas de entrada, lo que permite al usuario cargar el impuesto del tipo impuesto interno. El sistema permite cargar el valor del impuesto sin base de cálculo y porcentaje.

Al guardar, el sistema exhibe el mensaje "¿Desconsiderar el valor de impuesto interno de la Base de cálculo y Valor del IVA?".
1.Caso no, el sistema guarda el impuesto interno sin afectar los valores de base de cálculo e IVA;
2.Caso sí, el sistema recalcula la base de cálculo del IVA y el valor del IVA como se describe en la RN. https://redmine.desbravadorweb.com.br/issues/141407#Imposto-Interno
Finalmente, al alterar la base del impuesto, el sistema recalcula el valor del impuesto.

Le recordamos que todas las alteraciones se realizaron en el sistema internacional del Back Office.

Caminos:
Fiscal > Libros > Subsidiario de IVA Ventas
Fiscal > Libros fiscales > Libro de compras
Fiscal > Libros fiscales > Libro de ventas
Fiscal > Marangatu
Registros > Personas > Régimen Tributario
Fiscal > Libros > Subsidiario de IVA Compras
Herramientas > Registros fiscales > Tipos fiscales complementarios
Fiscal > Facturas de entrada > Cargar
Compras > Pedido > Entrada Factura

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Versión 139.0.0_21.251126

Financiero

Informe de situación financiera por cliente — Implementar total por situación de los títulos

Implementamos el filtro "Totalizar por situación de los títulos", habilitado cuando la opción "Totalizar por cliente" estuviere marcada, totalizando las columnas y exhibiendo la descripción de la situación y sus respectivos totales:
- Vl. Bruto.
- Vl. Neto.
- Aumento
- Disminución.
- Vl. pagado.
- Vl. negociado.
- Vl. saldo.
Camino:
Financiero > Informes Financieros > Informes > Recibir > Situación Financiera por Cliente

Fiscal

Consultar facturas — Exportar datos del asistente de importación de factura en CSV

La opción de "Imprimir" ahora se presenta en la pantalla de consulta de facturas, en el asistente de importación de factura. También es posible generar este archivo en formato CSV.
Camino:
Fiscal > Facturas de Entrada > Importar > Consultar Facturas

iPDV

Identificación de cuenta por HAB — Integración iPDV 3.0 Web

Al enviar el método de Identificación Cuenta Hotel, el sistema ahora valida correctamente el tipo de identificación utilizado por el iPDV — HAB o Tarjeta/Identificador — y envía el parámetro adecuado a la API 3.0 Web.
Caminos:
iPDV > PDVs > Cuenta > HAB
iPDV > PDVs > Cuenta > Tarjeta

Stock

Solicitud y transferencia con saldo cero

Creamos la configuración para "Bloquear stock negativo en la transferencia", bloqueando la transferencia cuando el stock sea negativo o el valor informado sea mayor que el disponible.
Si se desmarca, cuando el valor ingresado sea mayor que el disponible, pide confirmación para seguir y después guardar la transferencia.
Si se marca, cuando el valor ingresado sea mayor que el disponible, no permite finalizar el proceso, llevando el valor a cero.
Acceso a la funcionalidad:
Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Stock/Compras > Pestaña Stock

Herramientas

Revisión total y ajuste del layout estándar de la factura electróuanica de Paraguay

Ajustamos el layout de la factura electrónica de Paraguay para que, en su impresión, se muestren los ítems de acuerdo a su carga, agrupando los que se vendieron en cantidades superiores a otro, listando los demás individualmente a cada carga.
El usuario debe crear un nuevo layout de factura y vincularlo en el administrador de facturas para que ese ajuste se aplique.
Camino:
Herramientas > Modelos de documentos > Tipo Factura

PDV

Combos — Carga automática del combo considerando el precio del ítem del nivel de mayor valor

Implementamos dos nuevas configuraciones en el sistema:
1. Considerar la suma del precio de los niveles del combo: cuando esta configuración esté habilitada, determina que el precio final del combo se calcula sumando los precios de los ítems que pertenecen a sus niveles.
2. Aplicar el precio máximo entre los ítems del nivel en el lanzamiento: cuando está habilitada, identifica, durante el lanzamiento, el ítem de mayor valor dentro de cada nivel y aplica ese valor como precio para todos los ítems del mismo nivel.

Perfeccionamiento de la regla del campo "Precio"
El campo precio debe habilitarse exclusivamente cuando el combo esté configurado como "No Discriminado" y la configuración "Considerar la suma del precio de los niveles del combo" esté definida como "No".

Validaciones en la persistencia del registro
Al guardar el ítem del combo, el sistema debe verificar si está configurado como ítem de Happy Hour:
Si sí:
- Descuento en Porcentaje: el sistema permite la grabación.
- Precio Específico: el sistema bloquea la grabación y muestra el mensaje: "¡No se pudo guardar el registro! Existe una regla de happy hour/promoción registrada para el combo con precio específico. ¡Verifique!"
Si no: el sistema permite la grabación.

Evolución de la carga de productos de la categoría combo
1. Combo del tipo discriminado
El sistema cargará individualmente cada ítem del combo en la cuenta. Si la opción "Aplicar precio máximo" está habilitada, el sistema igualará el precio de todos los ítems al del ítem de mayor valor. Caso contrario, cada ítem se lanzará con el precio definido en su registro.

2. Combo del tipo no discriminado
El sistema debe lanzar en la cuenta solo el ítem principal del combo.
Cálculo del precio del combo:
Sí: el precio final es la suma de los precios de los ítems de los niveles.
No: se utiliza el precio configurado en el registro del combo.
Precio de los ítems del nivel:
Sí: el precio más alto entre los ítems del nivel se aplica a todos, y el total se lanza.
No: la suma de los precios reales de los ítems se lanza como el valor total del combo.

4. Ajuste de la regla del campo precio específico
El campo "Precio Específico" debe deshabilitarse automáticamente cuando el producto sea de la categoría Combo, del tipo No Discriminado, configurado para considerar la suma del precio de los niveles del combo.

5. Evolución de las reglas de activación de Happy Hour y Promociones
El sistema debe mejorar el mecanismo de validación y activación de reglas de Happy Hour/Promociones, asegurando la conformidad con las nuevas configuraciones de cálculo, carga y comportamiento de los combos.

Configuraciones de Ambiente/General — Exhibir ítems del combo no discriminado y observaciones en el grid

Implementamos una nueva configuración para "Exhibir ítems del combo no discriminado y observaciones en el grid", permitiendo la visualización de las observaciones de las cargas y el detalle de los ítems del nivel del combo no discriminado en el grid.
Acceso a la funcionalidad:
Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Ambiente General

Registros

PDV/Herramientas — Permiso para incluir y modificar registros de indisponibilidad de ítems

Mejoramos el registro de grupos de permisos para respetar el grupo definido en el registro del usuario, posibilitando registrar y modificar una indisponibilidad de ítem por el PDV normalmente.
Camino:
Back Office > Registro > Grupo de permiso