Este manual tem como objetivo orientar o processo de atualização do ENFE, garantindo que os novos componentes (executável e schemas) sejam aplicados corretamente, bem como aplicar as alterações necessárias nas consultas SQL do Gerador de Notas.

Novas tabelas e legenda de dados 

Para os cálculos do IBS e CBS, criamos duas novas tabelas no banco de dados:

1. FISCALIMPOSTO: responsável pelo dados de cabeçalho da nota.
2. FISCALITEMIMPOSTO: responsável pelo detalhe das notas.

A ligação direta entre as duas são as respectivas tabelas de cabeçalhos e detalhes das notas de saída e entrada. Na tabela FISCALIMPOSTO fica o agrupamento de valores por documento fiscais e por abrangência:

• 0 - CBS Federal
• 1 - IBS Estadual
• 2 - IBS Municipal

Na tabela FISCALITEMIMPOSTO ficam os valores dos impostos por detalhamento de item do documento fiscal. O campo FLORIGEMDIC armazena as origem das notas com a seguinte legenda:

• 0 - Outros lançamentos
• 1 - Cupom fiscal
• 2 - NF saída
• 3 - Conhec. frete
• 4 - NF saída estoque
• 5 - NF saída estoque ajuste
• 6 - NF saída estoque transferência
• 7 - NF entrada
• 8 - NF devolução
• 9 - NF importação Micros-Opera
• 10 - Outros lançamentos importação Micros-Opera

O campo CDORIGEMDOC forma a chave ligado ao FLORIGEMDIC, exemplo:

• Na tabela está o campo CDORIGEMDOC e, caso o campo FLORIGEMDIC for 2, isso demonstra que é uma nota de saída. Então é a ligação entre a tabela NOTASFISCAIS.CODNOTA.
• Já o campo CDORIGEMDOCITEM é o campo chave ligado ao detalhamento do documento FLORIGEMDIC/CDORIGEMDOC, como por exemplo o DETNOTAFISCAL.CODDETNOTA, MOVESTOQUE.CHAVE.

Tabelas de replicação que serão utilizadas no futuro 

Essas tabelas vão atender as finalidades de exportações ou apurações, assim como as tabelas docfiscalitem e docfiscalitemEF fazem. O nome delas seguem a mesma lógica das DOC atuais.

1. DOCFISCALITEMIMPOSTO: Tabela FISCALITEMIMPOSTO gerada para a DOCFISCALITEM
2. DOCFISCALITEMIMPOSTOEF: Tabela FISCALITEMIMPOSTO gerada para a DOCFISCALITEMEF
3. DOCFISCALIMPOSTO: Tabela FISCALIMPOSTO gerada para a DOCFISCAL
4. DOCFISCALIMPOSTOEF: Tabela FISCALIMPOSTO gerada para a DOCFISCALEF

Ajustes no gerador

O conteúdo a seguir é feito com base no ENFE versão 17.08:

SQL de Totalizadores de Impostos

Inclua os seguintes totalizadores no gerador do cabeçalho das notas de saída:

SQL dos Itens

Devido a uma mudança no CST para os produtos, é necessário ajustar a fora, que utilizamos na ligação dos CSTs gravados no sistema, com os CSTs utilizados no ENFE. Por isso, no detalhamento da nota, altere primeiramente os itens sobre CST:

1. Atualmente, na grande maioria dos geradores existe um DE-PARA dos códigos de CST de ICMS, CSOSN, CSTPIS e CSTCOFINS.
2. Retire o DE-PARA e envie o código como armazenado.
3. Depois, separe os dados de CST e CSOSN:

Para o PIS e COFINS, siga a mesma regra, mas como são campos destinos, envie somente o valor do campo:

Na na questão da reforma, inclua os seguintes campos e joins na query de itens da nota:

Joins no SQL:

Importação de Layout

1. Acesse o menu Layout Produto no sistema.
2. Clique em Importar Layout.
   
3. Após a importação, selecione as tags do IBS e CBS.
4. Configure o DE-PARA no gerador, vinculando corretamente as tags XML aos campos do SQL.