Versão 142.2.0_32.260427

PDV

Pré-fechar — Executar pré-fechamento

Corrigimos o acesso ao pré-fechamento no PDV após atualização de versão. Com o ajuste, o sistema passou a abrir o pré-fechamento normalmente em vendas com clientes comuns e conveniados, sem exibir mensagens de impedimento.

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Versão 142.1.0.1

PDV

Cardápio — Melhoria na performance no lançamento dos itens

Foi otimizada a performance do lançamento de itens no PDV, eliminando processamentos e atualizações visuais desnecessárias. Após os ajustes, os itens passaram a ser lançados de forma imediata e com uma resposta melhor durante a operação, sem impacto nas regras de promoções e Happy Hour.

Fechar conta — Lentidão da emissão de nota fiscal

Otimizamos o fechamento de contas em ambiente internacional, reduzindo o tempo de geração do documento fiscal e eliminando lentidão reportada após atualização de versão. Após o ajuste, os fechamentos agora ocorrem de forma rápida e estável em diferentes cenários de operação.

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Versão 142.1.0

Contábil

Contabilidade / Tabelas contábeis - Operação 24: custo das vendas de Notas Fiscais emitidas pelo Back Office não está sendo contabilizado

Ajustamos na Tabela Contábil 24 – Custo de Notas Fiscais (Processamento de Estoque), de modo que o processamento passe a considerar os custos das notas fiscais geradas pelo Back Office.
Acesso à funcionalidade:
- Contabilidade > Configuração > Tabelas contábeis
- Contabilidade > Configuração > Origens de dados

Estoque

Inativação de itens simplificada sem módulo de estoque

Em ambientes que não possuem o módulo de estoque, o sistema agora permite inativar itens mesmo com saldo (positivo ou negativo), sem exibir mensagens relacionadas a estoque.
Caminho:
Cadastro de itens > Ativar/Inativar

Fiscal

Ajuste Automático da Natureza da Operação em Nota de Entrada (Devolução)

Foi corrigida a regra de habilitação da funcionalidade “Devolver”, permitindo que notas fiscais de saída emitidas pelo Back Office também possam ser devolvidas.
Com o ajuste, o processo passou a funcionar corretamente tanto para emissões originadas no PDV quanto no Back Office, sem inconsistências.

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Versão 142.0.3_19.260716

Integrações

Integração de baixas oriundas do aplicativo iClub

Corrigimos o processo de integração das baixas recebidas pelo iClub, eliminando situações de duplicidade e permitindo o correto reprocessamento das integrações quando necessário. Também foram validados os fluxos de baixa, estorno e nova baixa, garantindo a atualização correta das informações financeiras integradas.

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Versão 142.0.1_19.260407

Fiscal

Utilizar dados do XML para cadastrar novo item automaticamente - Código de barras

Evoluímos o sistema para que, ao criar um item por meio da funcionalidade de "Clonar item", durante a importação do XML de entrada, o código de barras seja sugerido e gravado automaticamente no cadastro do produto, conforme as informações disponíveis no XML do fornecedor. Com isso, o cadastro automático de itens a partir do XML passa a aproveitar também a informação de código de barras enviada pelo fornecedor, reduzindo a necessidade de preenchimento manual e tornando o processo de cadastro mais ágil e consistente.
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar > Clonar

Versão 142.0.0_19.260327

Cadastros

Cadastro Retenção a Pagar x Pessoa — Implementar permissões para os processos do cadastro

Implementamos as permissões para o usuário poder incluir, excluir, inativar/desativar e imprimir o relatório de Cadastro Retenção a Pagar x Pessoa.
É possível acessar o cadastro de Retenção a Pagar x Pessoa, podendo incluir, excluir, inativar/desativar um, assim como imprimir o relatório do Cadastro Retenção a Pagar x Pessoa.
Caminhos:
Cadastros > Pessoas > Cadastro de Grupo de Permissões
Cadastros > Dados complementares > Retenção a Pagar x Pessoa

Fiscal

Movimentos — Implementar processo para gerar arquivo fiscal das retenções de fornecedores

Nos Movimentos do módulo Fiscal, implementamos o "Menu Arquivos fiscais e o "Sub-menu Retenções a fornecedores".
No caminho "Fiscal > Movimentos > Arquivos fiscais > Retenções a fornecedores", possibilitamos a geração de um arquivo fiscal com nome de SICORE, conforme descrito. O recurso é disponível para estabelecimentos da Argentina e para usuários com permissões concedidas.
O sistema permite ao usuário informar os parâmetros para gerar o arquivo em formato TXT e gerar, no arquivo, as retenções dos fornecedores registradas nas baixas dos títulos, no período informado pelo usuário.
Além disso, também é possível informar o período inicial e final (DD/MM/AAAA), gerando um registro por retenção e ordem de pagamento;
Por fim, possibilita selecionar as retenções cadastradas com os atributo "Aplicável" ou "A Pagar", que por padrão apresenta como "Todas".
O usuário deve selecionar ou informar o local onde será gravado o arquivo a ser gerado e nomeá-lo. Assim, deve confirmar a geração do arquivo para que o sistema gere todas as retenções de fornecedores ativas do período informado no filtro.
Caminho:
Fiscal > Movimentos > Arquivos fiscais > SICORE

Compras

Imprimir resultado de cotação com situação finalizada

Agora, ao imprimir a planilha de cotação individual, quando estiver com status de finalizada, também é possível realizar a impressão pelo grid.
Caminho:
Compras > Planilha de cotação > Planilha individual > Imprimir resultado

Relatório da planilha de cotação — Aumentar o tamanho do campo "Valor unitário"

No relatório da planilha de cotação, aumentamos o espaço entre as colunas "Un. Bruto", "Un. Liq." e "Total", facilitando assim a visualiazação do usuário.
Caminho:
Compras > Cotações > Planilha de cotação > Planilha de cotação individual > Imprimir > Planilha

Financeiro

Relatório de situação financeira por fornecedor — Campo "Valor pago" apresenta valores diferentes do título baixado

Corrigimos a baixa de título para que, ao realizar baixa parcial ou total, os valores referentes ao plano financeiro sejam coerentes ao valor do pagamento informado.
Caminho:
Financeiro > Títulos > Pagar > Baixar

Títulos a pagar — Alteração da linha do código de barras e observação de fechamento concluído

Aprimoramos a rotina de "Alterar Títulos a Pagar", permitindo a edição de alguns campos diretamente no grid da tela. A partir desta atualização, passam a ser editáveis os campos:
- Linha Digitável
- Código de Barras
- Observação
Também permitimos a edição dessas informações mesmo quando as parcelas do título estiverem em período já fechado. Como regra de controle, a alteração desses campos somente será permitida quando a situação do título estiver como "Em Aberto", garantindo que títulos já liquidados ou com outra situação não possam ser modificados.
Caminho:
Financeiro > Títulos > Pagar > Alterar título a pagar

Títulos a receber e pagar — Não permitir valor zerado no plano financeiro

Ajustamos o lançamento e alteração de títulos a pagar: ao marcar o checkbox "Atualizar valor líquido conforme plano financeiro", o sistema impede que o usuário grave no plano financeiro com valores que resultem em valor líquido negativo ou igual a zero para o título.
Regra de validação: quando o valor líquido para o título resultar em valor zero, esta mensagem é exibida: "O valor líquido do título deve ser maior que zero".
Caminhos:
Financeiro > Títulos a pagar > Alterar/Lançar > Plano Financeiro
Financeiro > Títulos a receber > Alterar/Lançar > Plano Financeiro

Títulos a receber — Informações adicionais na emissão do boleto

Gravação de informações de parcelamento
O sistema passou a registrar no banco de dados, na tabela de títulos a receber, novos campos:
- Número da Parcela
- Número Total de Parcelas
- Tipo da Parcela
Essas informações ficam armazenadas juntamente com os dados do título, permitindo maior rastreabilidade e controle das parcelas originadas pela integração.

Também aprimoramos o formulário "Configurador de Fatura e Boleto", especificamente na lista de pipeline de dados da fatura. Por fim, adicionamos novas opções de campos para utilização na configuração de layouts de fatura e boleto:
- Número da parcela do condomínio
- Número total de parcelas do condomínio
- Tipo da parcela do condomínio
Esses novos campos permitem que as informações de parcelamento sejam utilizadas em layouts personalizados de faturas e boletos, conforme necessidade do cliente.
Caminho:
Financeiro > Conta corrente > Modelo de fatura > Configurar Formulário > Configurador de Fatura e Boleto
Financeiro > Receber > Documentos > Gerar Boleto/Imprimir Fatura

Títulos a receber — Permitir editar campo observação nos títulos a receber antes da emissão do boleto

Agora é possivel editar o campo "Observação" nos títulos com origem 19 – Condomínio. Com esse ajuste, o sistema permite a alteração desse campo somente quando o título estiver com status "Em aberto" ou "Em atraso", garantindo que títulos já liquidados ou com outros status não possam ter essa informação modificada.
Caminhos:
Financeiro > Títulos a receber > Alterar > Observação > Confirmar
Financeiro > Títulos a receber > Visualizar

PDV

Cardápio — Menu de Lançamentos do PDV

Nova configuração nas configurações de ambiente
Na aba Geral, na seção Estação, adicionamos a nova configuração para “Habilitar botão de estorno no menu de acesso rápido”. Quando habilitada, o sistema altera a posição dos botões no menu de acesso rápido do PDV, passando a priorizar o acesso à funcionalidade de estorno.

Nova seção de configuração para exibição do cardápio
Criamos também uma seção de configuração de exibição do cardápio, permitindo personalizar a forma como os produtos são apresentados no PDV. Nela disponibilizamos as seguintes configurações:

1.Exibir preço do produto no cardápio no PDV
Permite definir se o preço dos produtos será exibido ou não nos botões do cardápio.
2.Quantidade de colunas da grade
Define quantas colunas serão utilizadas na grade de categorias e produtos.
3.Quantidade de linhas da grade
Define quantas linhas serão utilizadas na grade de produtos.
Essas configurações permitem ajustar a visualização do cardápio conforme o tamanho de tela ou preferência de utilização.

Melhorias no layout do PDV
Aprimoramos a exibição das categorias e produtos no cardápio do PDV, considerando as configurações definidas:
1. A seção Categorias passa a ajustar automaticamente o espaço quando houver menos categorias ou subcategorias cadastradas, considerando a quantidade de colunas configuradas.
2.O grid das seções Categorias e Produtos passa a respeitar a quantidade de colunas configuradas.
3.O grid da seção Produtos passa a respeitar a quantidade de linhas configuradas.

Ajustes na exibição do preço dos produtos
O sistema passa a seguir a configuração “Exibir preço do produto no cardápio” no PDV. Quando habilitada, o preço será exibido normalmente nos botões de produto. Entretanto, quando desabilitada, o preço não será exibido e o layout dos botões será ajustado automaticamente para melhor aproveitamento do espaço.

Ajustes relacionados a cardápios inclusos
Realizamos alguns ajustes automáticos no layout, para quando não houver cardápios inclusos cadastrados para a empresa:
1. Os filtros Incluso e Não Incluso deixam de ser exibidos.
2.Os botões da seção Produtos são redimensionados para melhor utilização do espaço.
3.O layout do grid de pesquisa de produtos também é ajustado automaticamente.

Caminhos:
Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Geral
Cadastros > Estrutura > Ambientes > Estação
PDV > Cardápio
PDV > Estação Tipo Lançamento

Todos

Abas extras no editor de relatórios

Implementamos melhorias para gerar relatórios personalizados. Com isso, agora é possível adicionar abas extras no editor de relatórios.

Fiscal

Lançar notas fiscais de entrada — Adequar processo

No cadastro de moeda, possibilitamos informar o formato do valor unitário de compra, disponível para operadores com permissão.
Ajustamos o processo de entrada de documentos fiscais para possibilitar a informação de Dólar, quando no sistema internacional.
O sistema permite ao usuário informar a moeda e a cotação do documento fiscal no início do processo.
O sistema registra os valores de acordo com a regra de funcionamento para entradas de notas em outra moeda.

- Tela de gerenciamento de notas de entrada: ao pesquisar, o sistema exibe os documentos conforme a moeda do lançamento.
- Visualizar: o usuário pode selecionar um documento fiscal em outra moeda para visualizá-lo.
- Modificar: o usuário pode selecionar um documento fiscal em outra moeda e modificá-lo.
- Gerar título: permite ao usuário selecionar um documento fiscal em outra moeda para gerar o título.

Ao selecionar um documento fiscal com moeda diferente da moeda local, o sistema segue as regras do lançamento de nota de crédito.
Caso seja uma nota de crédito com moeda diferente da local, ao salvar a nota de crédito, o sistema registra as movimentações no estoque com valores convertidos para a moeda local pela cotação informada na nota de crédito.
No livro de compras, o sistema exibe os documentos fiscais convertidos para a moeda do estabelecimento, conforme a regra vigente.

Caminhos:
Ferramentas > Moedas
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar
Compras > Pedido > Entrada NF
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Ver
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Modificar
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Gerar Título
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar nota de crédito
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Lançar nota de crédito vinculada
Fiscal > Livros fiscais > Livro fiscal compras

PDV

Cancelar adiantamento — Traduzir a descrição da moeda no comprovante de cancelamento de adiantamento

Adicionamos a moeda padrão no valor do extenso exibido no comprovante de lançamento de adiantamento e no cancelamento de adiantamento. O sistema gera o campo de valor por extenso, na moeda padrão do estabelecimento e traduzido no idioma configurado.
Caminho:
PDV > Caixa > Movimentos > Cancelar Adiantamento

Financeiro — Conta Corrente Comercial — Identificação dos consumidores para prestação de contas da conta corrente

Disponibilizamos novos métodos para a integração entre o iPDV e o Fast, a fim de complementar informações de identificação de consumidores que possuem Conta Corrente de Consumidor.

Caminho:

PDV > Fechamento > Conta corrente

Back Office > Financeiro > Conta corrente

Impressão de documento fiscal com itens agrupados — Ajustar cenário

Alteramos o layout do Tipo Nota Fiscal, no sistema internacional, para retirar todos os campos da referente a lançamentos do layout. Também removemos os campos e relacionamentos que anteriormente traziam o nome do atendente.
Após alteração no layout, a regra de agrupamento para fechamento da conta é que os itens devem ter as mesmas informações, como: código, imposto e valor unitário.
Também alteramos outra rotina para nunca obrigar o PAF e, consequentemente, deixar o combobox habilitado para marcar.
Verificamos que o combobox de agrupar itens, na emissão do documento fiscal, fica habilitado corretamente em qualquer base de cliente do internacional. Assim, o sistema permite marcar e desmarcar o combobox.
Caminhos:
Ferramentas > Fiscal > Notas fiscais > Emissão > Agrupar itens na emissão do documento fiscal
Ferramentas > Modelo de documentos > Tipo Nota Fiscal