Versión 142.2.0_32.260427

PDV

Pre-cierre — Ejecutar pre-cierre

Corregimos el acceso al pre-cierre en el PDV después de la actualización de la versión. Con el ajuste, el sistema ahora abre el pre-cierre normalmente en ventas con clientes comunes y conveniados, sin mostrar mensajes de impedimento.

__________

Versión 142.1.0.1

PDV

Cerrar cuenta — Lentitud de la emisión de factura

Optimizamos el cierre de cuentas en un ambiente internacional, reduciendo el tiempo de generación del documento fiscal y eliminando la lentitud reportada después de la actualización de la versión. Después del ajuste, los cierres ahora ocurren de forma rápida y estable en diferentes escenarios de operación.

Menú — Mejora en el rendimiento al cargar ítem

Fue optimizado el rendimiento del lanzamiento de elementos en el PDV, eliminando procesamientos y actualizaciones visuales innecesarias. Después de los ajustes, los ítems pasaron a ser cargados de forma inmediata y con una mejor respuesta durante la operación, sin impacto en las reglas de promociones y Happy Hour.

__________

Versión 142.1.0

Fiscal

Ajuste automático de la naturaleza de la operación en nota de entrada (devolución)

Fue corregida la regla de habilitación de la funcionalidad "Devolver", permitiendo que las facturas de salida emitidas por el Back Office también puedan ser devueltas.
Con el ajuste, el proceso pasó a funcionar correctamente tanto para emisiones originadas en el PDV como en el Back Office, sin inconsistencias.

__________

Versión 142.0.3_19.260716

Integraciones

Integración de bajas procedentes de la aplicación iClub

Corregimos el proceso de integración de las bajas recibidas por iClub, eliminando situaciones de duplicidad y permitiendo el correcto reprocesamiento de las integraciones cuando sea necesario. También se validaron los flujos de baja, anulación y nueva baja, garantizando la correcta actualización de las informaciones financieras integradas.

__________

Versión 142.0.0_19.260327

Fiscal

Movimientos — Implementar proceso para generar archivo fiscal de las retenciones de proveedores

En los Movimientos del módulo Fiscal, implementamos el "Menú Archivos fiscales" y el "Sub-menú Retenciones a proveedores".
En el camino "Fiscal > Movimientos > Archivos fiscales > Retenciones a proveedores", posibilitamos la generación de un archivo fiscal con nombre de SICORE, según lo descripto. El recurso está disponible para establecimientos de Argentina y para usuarios con permisos concedidos.
El sistema permite al usuario informar los parámetros para generar el archivo en formato TXT y generar, en el archivo, las retenciones de los proveedores registradas en las bajas de los títulos, en el período informado por el usuario.
Además, también es posible informar el período inicial y final (DD/MM/AAAA), generando un registro por retención y orden de pago;
Por último, posibilita seleccionar las retenciones registradas con los atributos "Aplicable" o "A Pagar", que por defecto se presenta como "Todas".
El usuario debe seleccionar o indicar el lugar donde se grabará el archivo a generar y nombrarlo. Así, debe confirmar la generación del archivo para que el sistema genere todas las retenciones de proveedores activas del período informado en el filtro.
Camino:
Fiscal > Movimientos > Archivos fiscales > SICORE

Registros

Registro Retención por Pagar x Persona — Implementar permisos para los procesos del registro

Implementamos los permisos para que el usuario pueda incluir, eliminar, inactivar/desactivar e imprimir el informe de Registro Retención por Pagar x Persona.
Es posible acceder al registro de Retención por Pagar x Persona, pudiendo incluir, eliminar, inactivar/desactivar uno, así como imprimir el informe del Registro Retención por Pagar x Persona.
Caminos:
Registros > Personas > Registro de Grupo de Permisos
Registros > Datos complementarios > Retención por Pagar x Persona

Financiero

Títulos por cobrar y pagar — No permitir valor cero en el plan financiero

Ajustamos la carga y la modificación de títulos a pagar: al marcar el checkbox "Actualizar valor neto según plan financiero", el sistema impide que el usuario guarde en el plan financiero con valores que resulten en un valor neto negativo o igual a cero para el título.
Regla de validación: cuando el valor neto para el título resulte en valor cero, se exhibe este mensaje: "El valor neto del título debe ser mayor que cero".
Caminos:
Financiero > Títulos por pagar > Modificar/Cargar > Plan Financiero
Financiero > Títulos por cobrar > Modificar/Cargar > Plan Financiero

Todos

Pestañas adicionales en el editor de informes

Implementamos mejoras para generar informes personalizados. Con eso, ahora es posible añadir pestañas adicionales en el editor de informes.

Fiscal

Cargar facturas de entrada — Adecuar proceso

En el registro de moneda, permitimos informar el formato del valor unitario de compra, disponible para operadores con permiso.
Ajustamos el proceso de ingreso de documentos fiscales para posibilitar la información de Dólar, cuando el sistema internacional esté configurado.
El sistema permite al usuario informar la moneda y la cotización del documento fiscal al inicio del proceso.
El sistema registra los valores de acuerdo con la regla de funcionamiento para entradas de facturas en otra moneda.

Pantalla de gestión de notas de entrada: al buscar, el sistema muestra los documentos de acuerdo con la moneda de la carga.
Visualizar: el usuario puede seleccionar un documento fiscal en otra moneda para verlo.
Modificar: el usuario puede seleccionar un documento fiscal en otra moneda y modificarlo.
Generar título: permite al usuario seleccionar un documento fiscal en otra moneda para generar el título.

Al seleccionar un documento fiscal con moneda diferente a la moneda local, el sistema sigue las reglas de la carga de factura de crédito.
Caso sea una factura de crédito con moneda diferente a la local: al guardar la factura de crédito, el sistema registra las movimentaciones en el stock con valores convertidos a la moneda local por la cotización informada en la factura de crédito.
En el libro de compras, el sistema muestra los documentos fiscales convertidos a la moneda del establecimiento, conforme a la regla vigente.

Caminos:
Herramientas > Monedas
Fiscal > Facturas de entrada > Cargar
Compras > Pedido > Entrada Factura
Fiscal > Facturas de entrada > Ver
Fiscal > Facturas de entrada > Modificar
Fiscal > Facturas de entrada > Generar Título
Fiscal > Facturas de entrada > Cargar factura de crédito
Fiscal > Facturas de entrada > Cargar factura de crédito vinculada
Fiscal > Libros fiscales > Libro fiscal de compras

PDV

Cancelar anticipo — Traducir la descripción de la moneda en el comprobante de cancelación de anticipo

Agregamos la moneda estándar en el valor extenso que se exhibe en el comprobante de carga de anticipo y en la cancelación de anticipo. El sistema genera el campo de valor extenso, en la moneda estándar del establecimiento y traducido al idioma configurado.
Camino:
PDV > Caja > Movimientos > Cancelar anticipo

Financiero — Cuenta Corriente Comercial — Identificación de los consumidores para la rendición de cuentas de la cuenta corriente

Dispusimos nuevos métodos para la integración entre el iPDV y el Fast, a fin de complementar información de identificación de consumidores que poseen Cuenta Corriente de Consumidor.

Caminos:

PDV > Cierre > Cuenta Corriente

Back Office > Financiero > Cuenta Corriente

Impresión de documento fiscal con ítems agrupados — Ajustar escenario

Modificamos el layout del Tipo Factura, en el sistema internacional, para retirar todos los campos referentes a cargas del layout. También removimos los campos y relaciones que antes traían el nombre del atendiente.
Después de la modificación en el layout, la regla de agrupamiento para el cierre de la cuenta es que los ítems deben tener la misma información, como: código, impuesto y valor unitario.
También cambiamos otra rutina para nunca obligar al PAF y, consecuentemente, dejar el combobox habilitado para marcar.
Verificamos que el combobox de agrupar ítems, en la emisión del documento fiscal, queda habilitado correctamente en cualquier base de cliente del internacional. Así, el sistema permite marcar y desmarcar el combobox.
Caminos:
Herramientas > Fiscal > Facturas > Emisión > Agrupar ítems en la emisión del documento fiscal
Herramientas > Modelo de documentos > Tipo Factura