Versión 144.3.1_18.260706

Argentina

Fiscal

Gestionar Nota de entrada - Fallo al cargar facturas con valores complementarios

Ajustamos la rutina de carga de nota de entrada para que, al informar valores complementarios y confirmar el proceso, el sistema no altere el Total de la Factura y no genere inconsistencias entre el valor de los ítems y el total de los valores complementarios informados.
Rutas:
- Fiscal > Gestionar > Cupones > Facturas de salida

Uruguay

PDV

Cancelación del Cierre de la Venta con Inconsistencia

Corregimos el proceso de cierre de cuentas con todos los ítems anulados, permitiendo la cancelación de la venta sin presentar fallos. También se validó el funcionamiento de la configuración de los ítems en cortesía, garantizando el cierre correcto de la cuenta y la emisión del documento fiscal conforme a las reglas del sistema.

Versión 144.3.0_18.260624

Argentina

Configuraciones

Cortesía - Aplicar 100% de descuento para las cortesías

Añadimos una regla para habilitar la configuración de "Poner a cero el valor de los ítems definidos como cortesía" solo cuando el país del establecimiento es igual a Uruguay. También para que, después de marcar esta configuración, en el proceso de Precerrar, aplique el descuento a los ítems seleccionados al aplicar la cortesía. Siendo así, en la pantalla del Precierre, el usuario debe seleccionar los ítems a los que quiere aplicar la Cortesía y, si el producto seleccionado tiene tasa de servicio, al aplicar la cortesía, el sistema solo aplicará sobre el valor del producto y no sobre la tasa. Destacamos que, cuando se produce el cierre de la cuenta, el valor de los ítems aplicados a través del proceso Cortesía son registrados como Descuento no previsto, y el sistema no considera la tasa de servicio en el Cierre de la cuenta. El usuario puede verificar los cierres de cortesía en los siguientes informes: Cierres de la caja y Ventas con cortesía.
Rutas:
- PDV > Cerrar
- PDV > Precerrar
- PDV > Caja > Informes
- Back Office - Gerencial > Ventas > Ventas con cortesía

Paraguay

Compras

Mejora del rendimiento en la Planilla de Cotización Individual

Mejoramos el rendimiento en la rutina de Planilla de Cotización Individual. Con el ajuste, la apertura de la edición de los ítems, inclusión, eliminación y grabación de las informaciones pasaron a presentar mejor tiempo de respuesta.
Acceso a la funcionalidad:
- Compras > Cotizaciones > Planilla de Cotización > Individual

Versão 144.2.1_15.260707

Brasil

PDV

Consulta de la cuenta por tarjeta/pulsera de identificación

Fue implementada la grabación del identificador de la tarjeta/pulsera en las cuentas de hotel integradas a Opera, permitiendo localizar la cuenta por la tarjeta de identificación en el PDV y iPDV. También se ajustaron las configuraciones y validaciones de la identificación por Código, Hab. y Ambos, incluyendo el bloqueo de tarjetas vencidas y la continuidad del uso de la misma cuenta entre PDV e iPDV.

iPDV

Registro de Ambiente / Integración Opera - Nueva Configuración "Serie Tarjeta Consumo"

Ponemos a disposición la configuración "Serie Tarjeta de consumo" en la integración con Opera, lo que permite definir la serie utilizada para crear las tarjetas de consumo. Nuestras pruebas confirman que las tarjetas se generan utilizando correctamente la serie configurada para el ambiente.

Versión 144.2.0_15.260617

Brasil

iPDV

Impresión de pedidos de ambiente híbrido — Tarjeta en la mesa

Corregimos la configuración de las mesas para garantizar la correcta asociación de las impresoras utilizadas por los pedidos. Con este ajuste, los pedidos generados en la modalidad híbrida ahora se dirigen correctamente a la impresión, evitando fallos ocasionales en el envío de los ítems.

Paraguai

Cadastros

PDV/Fiscal — Obligatoriedad de información para emisión de facturas

En el sistema internacional, en el registro de tipos de documentos, implementamos los campos de: Cantidad mínima del número; Cantidad máxima del número; Máscara; y Obligar Doc. identificación. El usuario con permisos concedidos puede configurar esas informaciones, siendo posible marcar y desmarcar las configuraciones.
Al registrar el cliente, el sistema aplica la máscara y valida la cantidad mínima de acuerdo al tipo de documento y no permite guardar cuando la cantidad es inferior a la informada en el registro de tipos de documentos.
Después del registro en la pantalla de identificación del cliente, el sistema busca al cliente informando solo los números que constan en el documento del cliente ya registrado, incluso sin informar la máscara el sistema ya la formatea automáticamente.
Para más informaciones sobre esa funcionalidad, contacte nuestro equipo de soporte.

Financeiro

Cuentas por cobrar — Generar número de recibo en la baja sin numeración

Ajustamos la rutina del sistema para grabar correctamente el Número de Recibo al momento de la baja de las cuentas por cobrar, en la pantalla de baja de duplicados por cobrar.
Camino:
Financiero > Recibir > Bajar > Generar Recibo

La emisión de recibo por baja de cuentas por cobrar no respeta las vías de la configuración general

Ajustamos la emisión de recibos en la recepción de títulos por el PDV. A partir de esta versión, el sistema pasa a imprimir automáticamente la cantidad de vías configuradas en los parámetros financieros, respetando la definición establecida por la empresa.

No emitir recibo para baja de títulos abiertos con resultados a cero

Implementamos una configuración en Cuentas por recibir, por defecto marcada, para "Generar recibo cuando el total de la baja sea igual a cero", debajo de la opción de modelo de recibo.
En la baja de títulos de cuentas por recibir, cuando el valor de la baja sea igual a 0,00, implementamos una rutina para que el sistema genere el recibo solamente cuando la configuración "Generar recibo cuando el total de la baja sea igual a cero" esté marcada. Cuando esté desmarcada en la baja, el sistema no genera el recibo y tampoco actualiza la numeración.
Camino:
Herramientas > Configuraciones > Financiero > Cuentas por recibir

En la baja agrupada de facturas de crédito, el sistema muestra en el recibo de la baja la información de las facturas de crédito, así como ocurre con las facturas. En la impresión, la reimpresión del recibo generado por el sistema para procesos de baja (individual, agrupada, con o sin nota de crédito) muestra el valor numérico y en letras de la baja realizada.
Camino:
Financiero > Recibir > Baja

Gerencial

Evolucionar los informes gerenciales de ventas para presentar los ítems seleccionados en el nivel de combo sin discriminar

Evolucionamos los informes de gestión para mostrar los ítems seleccionados en combos no discriminados. La información pasó a ser registrada y presentada correctamente en los informes de Productos Combo, Más Vendidos y Ventas por Ambiente, permitiendo visualizar la composición efectiva de los combos vendidos.

PDV

Identificación del Cliente - Apertura Indebida de la Consulta del Cliente al Abrir la Pantalla de Identificación

Corregimos el proceso de identificación de clientes en el PDV. La pantalla de consulta ya no se abre indebidamente durante la apertura o cambio de cuentas, y el registro vinculado pasa a cargarse correctamente de forma automática.

Mejora en el Desempeño de la Emisión del Documento Fiscal

Optimizamos el proceso de cierre y emisión de documentos fiscales, reduciendo el tiempo de procesamiento de las operaciones.

Versión 144.1.1_7.260611

Paraguay

PDV

Fallo al cargar productos utilizando la búsqueda rápida del PDV

Corregimos la búsqueda rápida de productos en el PDV, restableciendo el reconocimiento de la letra "L" y añadiendo soporte para los caracteres "Ç" y "Ñ". Con el ajuste, la localización de ítems por nombre volvió a funcionar correctamente en diferentes diseños de teclado.

Versión 144.0.0_7.260605

Argentina

PDV

PDV / Cerrar Cuenta - No Mostrar Pop-up de Cierre en Consumo Interno

Incluimos una nueva opción, la de ""No emitir"", en la configuración de emisión fiscal para cierres en Consumo Interno. Con esta opción marcada, el sistema permite concluir el cierre sin preguntar sobre la emisión de la nota fiscal y sin generar documento fiscal. El movimiento de stock sigue realizándose normalmente para los ítems con control, manteniendo el registro correcto de la baja. También fueron validados los comportamientos de las opciones Siempre y Preguntar, asegurando que cada configuración siga el flujo esperado.
Acceso a la funcionalidad:
- Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Fiscal > Facturas > Emisión

Brasil

Integraciones

Evolucionamos la pantalla de identificación Opera

Mejoramos la configuración de identificación del cliente creando el parámetro ""Permitir identificar por"". Este nuevo parámetro permite definir las formas de identificación que podrán utilizarse en el sistema, según la necesidad operativa del establecimiento.
Las opciones disponibles son:
- Código de identificación: identifica al cliente por el código de identificación.
- Hab.: identifica al cliente por la Habitación.
- Ambos: se utilizan tanto el código de identificación como la Hab. para la identificación.
!Opera.png!
También mejoramos la pantalla de identificación Opera, con un campo específico para informar la tarjeta de identificación del cliente. Con ello, el sistema pasa a permitir la lectura de la tarjeta por medio de dispositivos compatibles, como lector de código de barras o RFID, haciendo el proceso de identificación más ágil y reduciendo la necesidad de llenar manualmente.
La mejora tiene como objetivo facilitar la operación, estandarizar la captura de la información y optimizar el servicio en los flujos que utilizan la identificación vía Opera.
!Opera1.png!
Acceso a la funcionalidad:
- Back Office > Registros > Ambientes > Ambientes > Pestaña Integración Opera
- PDV > Identificación del Cliente

Stock

Compras / Pedido - Teléfono del contacto de compras del proveedor

Ajustamos la generación del informe modelo estándar del Pedido de Compras, para generar el teléfono del contacto tipo = COMPRAS.
Acceso a la funcionalidad:
- Compras > Cotizaciones > Pedido > Imprimir > Pedido > Utilizar la plantilla estándar del sistema

Paraguay

Encomendas

Llenado del CEP para el Registro de Pedidos y Ajuste de Traducción del Presupuesto

Ajustamos el registro de Pedidos para permitir el campo CEP con hasta 20 caracteres y que llenar no sea obligatorio en empresas configuradas como Sistema Internacional. Para las empresas nacionales, se mantuvieron las validaciones existentes y no hubo impacto. También revisamos las traducciones del Informe de Presupuesto, asegurando la presentación correcta de la información en los idiomas soportados por la aplicación.

Financiero

Registros / Permisos Financieros - Nuevo Permiso para Modificación de Datos del Establecimiento y Fiscal

Ahora el sistema cuenta con un nuevo control de subpermisos para la modificación de los datos de establecimiento/fiscal en las rutinas de Títulos por Pagar y Títulos por Cobrar.
Los nuevos permisos disponibles son:
- Cambiar datos de establecimiento/fiscal Títulos por Pagar.
- Cambiar datos de establecimiento/fiscal Títulos por Cobrar.
Con esto, el sistema pasa a permitir que la modificación de estas informaciones sea controlada de forma separada para cada rutina financiera, y el usuario podrá cambiar los datos del establecimiento/fiscal en Títulos por Pagar solo cuando posea la debida autorización. El mismo comportamiento se aplica a la rutina de Títulos por Cobrar. También aplicamos una regla para que estas nuevas configuraciones estén disponibles solo para empresas configuradas como Sistema Internacional, no disponible para empresas que no utilizan esta configuración. Además, evolucionamos la acción de ""Alterar"", de la rutina de Títulos por Cobrar y por Pagar, para considerar el nuevo subpermiso implementado al grupo de permiso del usuario. Por lo tanto, el sistema validará si el usuario tiene la autorización específica para modificar los datos de establecimiento y las informaciones fiscales del título y, cuando el subpermiso esté habilitado para el grupo de permisos del usuario, el sistema también libera la edición de los siguientes campos en los Títulos por Cobrar y por Pagar:
- Establecimiento
- PDV
- Documento
- Serie Factura
Cuando el subpermiso no está habilitado, estos campos permanecen bloqueados para su modificación, preservando el control de acceso sobre la información fiscal vinculada al título.
Acceso a la funcionalidad:
- Registros > Personas > Grupos de permiso > Financiero
- Financiero > Títulos > Recibir > Cambiar
- Financiero > Títulos > Pagar > Cambiar

Fiscal

Facturas electrónicas con error desconocido

Ajustamos el proceso de Consulta y Envío de Facturas electrónicas, así como el status para APROBADO y la correcta actualización del Protocolo y Clave.
Camino:
- Fiscal > Gestionar facturas de salida > Documento electrónico > Consultar/Enviar

Gestionar Facturas de Salida - Nueva Columna y Filtro Condición de Venta del Documento Fiscal

Implementamos en la pantalla de Gestionar Notas de Salidas el filtro y la columna Condición de Venta, permitiendo filtrar y visualizar los documentos fiscales por tipo de pago, como Al Contado o A Plazo. También validamos la rutina en ambiente nacional, que sigue funcionando normalmente.

Notas de entrada - Importar: llenar Establecimiento, PDV y Timbrado automáticamente

Ajustamos la importación de XML de Factura de Entrada (Paraguay) para que, al generar el título financiero, el sistema llene automáticamente los campos Establecimiento, PDV y Timbrado, conforme a los datos del XML. También validamos la importación nacional, que sigue funcionando normalmente.

Gerencial

Informe de Consumo por Clientes: Nomenclatura y Ordenamiento por Fecha y Factura

Ajustamos el informe de Consumo por Cliente, corrigiendo el nombre del ordenamiento a ""Descripción del producto"" y añadimos las opciones de ordenamiento por Fecha y Número de la Factura. También realizamos pruebas, asegurándonos de que el informe ordena correctamente según la opción seleccionada.

Informe de auditoría de transferencias y anulaciones presentar la descripción del motivo de la anulación

Mejoramos la identificación del responsable de las cargas de anulación y transferencias de valores, así como el detalle de la información mostrada en el informe.
Desde nuestros ajustes:
- La descripción ""Empl. Carg."" fue cambiada a ""Operador"";
- El sistema registrará el código y la descripción del operador responsable del guardar la carga de anulación o de la transferencia;
- El informe presenta al usuario responsable de la aprobación y de guardar la carga, según la regla de rutina, utilizando la identificación ""Operador"".
Además, en los parámetros de generación de este informe, fue agregado un nuevo flag para el detalle de la información de anulación, que cuando está marcado, el informe muestra de forma detallada:
- Operador;
- Motivo;
- Complemento.
Acceso a la funcionalidad:
Gerencial > Informes Gerenciales > Ventas > Auditoría de Transferencias y anulaciones

PDV

Caja: recepción de títulos de clientes - Generar número en el recibo

Implementamos en la baja de títulos realizada por el PDV la generación del Número en el Recibo al confirmar la baja. Cuando la configuración, en Herramientas > Configuración > Financiero > Cuentas por cobrar > Recibo, esté marcada para generar el número automáticamente con el número disponible en la configuración, el sistema actualiza el número de recibo de la configuración con el siguiente número disponible. En el layout del Recibo del PDV, se muestra al lado de la descripción RECIBO el número del Recibo utilizado y, al confirmar la descarga, el sistema graba la información del recibo. Cuando el Recibo está configurado para No Generar o Manual, el sistema genera el Recibo SIN numeración, como ya ocurre actualmente.

Cuentas / Entrega - Eliminar decimales de la cantidad en la acción CTRL + C para cargas con Cantidad Entera

Ajustamos la copia de pedidos en Delivery (CTRL + C / CTRL + V) para que la cantidad no tenga decimales indebidos. Ahora el sistema respeta la configuración de la moneda y la cantidad fraccionada, eliminando los ceros a la derecha y mostrando decimales solo cuando sea necesario.

Datos del cliente - Reglas de la información del CEP cuando Internacional

Ajustamos el campo CEP, en los datos del cliente del PDV, para atender empresas configuradas como Sistema Internacional. A partir de esta actualización, el sistema permite informar códigos postales en formatos diferentes del estándar brasileño, con contenido alfanumérico y una cantidad mayor de caracteres. También eliminamos la obligación del campo CEP para empresas internacionales.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Identificación del cliente > Datos del cliente > Dirección

Layout del Informe de Aceptación de compras: ajustes de traducción y presentación de la información

Ajustamos el Informe de Aceptación de Compra que se utiliza cuando el sistema está configurado para operación internacional, ajustando la información impresa y asegurando que los datos se presenten correctamente:
- Eliminamos la descripción del tipo de documento, en el campo de identificación, conservando solamente el número del documento.
- Corregimos la visualización del valor de compra, para que todas los dígitos se muestren correctamente antes del valor extenso.
- Corregimos la visualización del valor unitario, asegurándonos de que el valor completo se imprima en el informe.
- Ajustamos la descripción del campo de documento cuando el sistema está configurado como Sistema Internacional.
Anteriormente, el campo de documento era impreso con la descripción CPF/CNPJ, nomenclatura utilizada en Brasil. A partir del ajuste, cuando la opción Sistema Internacional esté activada, el informe pasa a mostrar la descripción Núm. Doc., evitando la traducción o identificación indebida del tipo de documento.
El informe presenta las informaciones de identificación y valores de forma completa, correcta y adecuada al contexto internacional.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Cerrar cuenta > Forma de pago a Plazo > Impresión de la Aceptación de compra

PDV / Cerrar - Cierre de cortesía/Consumo interno no realizado porque la moneda no tiene decimales

Ajustamos el sistema para que los cálculos de descuento se ajusten correctamente a la configuración de la moneda estándar utilizada en el ambiente. Con esto, el sistema considera si la moneda funciona o no con decimales al aplicar descuentos máximos, asegurando que cada entrada de la cuenta mantenga el valor mínimo permitido.
Cuando la moneda utiliza decimales, el valor mínimo considerado por carga es 0,01.
Cuando la moneda no utiliza decimales, el valor mínimo considerado por carga es 1.
También ajustamos el cálculo del descuento de Cortesía, para que al configurar el porcentaje máximo de descuento, el sistema preserve correctamente el valor mínimo de la carga según la configuración de la moneda. Además, la acción de ""Retirar Descuento"" fue corregida para eliminar correctamente el descuento de Cortesía aplicado a la cuenta. El mismo comportamiento se aplicó al cierre en Consumo Interno, asegurando que el descuento máximo se calcule correctamente sin reducir la carga abajo del valor mínimo permitido. También corregimos la aplicación del descuento porcentual, para que el porcentaje informado se considere integralmente, manteniendo el cálculo del valor mínimo según la configuración de la moneda. Después de estos ajustes, el sistema pasó a aplicar y eliminar descuentos de forma más consistente, respetando las reglas de la moneda configurada y evitando divergencias en los valores finales de las cargas.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Precierre > Cortesía
- PDV > Precierre > Consumo Interno
- PDV > Cerrar/Precierre > Descuento Máximo

PDV / Delivery - Evolucionar el ""Buscar Cuentas"" para permitir la localización por número de pedido de entrega

Añadimos la opción ""Buscar"" en el Mapa de Entrega del PDV. Con esto, el operador puede buscar pedidos por número de entrega, número de pedido del operador, pedido de consumo o nombre del cliente. La pantalla también muestra información como valor y situación de la solicitud, facilitando la identificación y conferencia. La nueva opción hace que la consulta de pedidos sea más rápida y mejora la operación en escenarios con mayor volumen de entrega.
Acceso a la funcionalidad:
- PDV > Entrega