Versão 144.4.3_19.260813

Brasil

iPDV

Inconsistência ao gerar extrato da conta pelo iPDV

Corrigimos a visualização do extrato de conta pelo iPDV. Com o ajuste, o aplicativo passa a carregar corretamente os lançamentos da conta, permitindo que o operador confira os consumos diretamente pelo celular. A melhoria garante a continuidade do fluxo de atendimento, desde o lançamento dos itens até a conferência do extrato e a finalização da conta.

Versão 144.4.2_19.260811

Brasil

Fiscal

Emissão de Nota Referenciada - Filtros de UH e Conta

Ajustamos a rotina de referência de Cupom Fiscal/NFC-e para apresentar os filtros de UH e Conta em ambientes com integração Opera. Com a melhoria, é possível localizar os documentos fiscais relacionados a uma unidade habitacional ou conta diretamente na tela de referenciamento. Isso facilita a conferência dos consumos vinculados à hospedagem, reduzindo a necessidade de consultas manuais e tornando o processo de emissão de nota referenciada mais ágil.

PDV

Identificação da UH do Fechamento das Operações de A&B

Adicionamos a possibilidade de apresentar a identificação da UH na impressão do Pedido de Consumo. Com essa melhoria, o modelo do pedido pode ser configurado para exibir o número da unidade habitacional vinculada à conta. Esse ajuste facilita a conferência dos consumos de A&B, permitindo identificar a UH diretamente no documento impresso e reduzindo a necessidade de consultas manuais em outras rotinas.

iPDV

Pedido de Várias Mesas Integrando na Mesma Conta/Cartão

Corrigimos o processo de lançamento de pedidos pelo iPDV em ambientes integrados ao Opera. Com o ajuste, os pedidos realizados na mesma mesa, mas vinculados a ambientes ou hóspedes diferentes, passam a ser mantidos em contas separadas. A melhoria também permite localizar corretamente a conta tanto pela UH quanto pelo Cartão de Identificação, evitando agrupamentos indevidos e garantindo que os itens sejam lançados na conta correta. Esse ajuste melhora a consistência dos pedidos e reduz o risco de mistura de consumos entre hóspedes ou ambientes distintos.

Versão 144.4.1_19.260730

Brasil

Integrações

Ajuste na integração com Opera para múltiplas formas de pagamento

Ajustamos a integração com o Opera para contas fechadas com mais de uma forma de pagamento. Com a correção, cada forma de pagamento passa a ser enviada com o respectivo valor recebido, em vez de repetir o valor total da conta em todos os lançamentos. As alterações garantem maior precisão na integração dos pagamentos com o Opera, principalmente em fechamentos que utilizam combinações como dinheiro, Pix, cartão ou pagamento a prazo. Validamos fechamentos de contas passantes, contas de hóspede e fluxos integrados com o iPDV.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Fechamentos

DSLOrderSyncService - Alteração no Envio do Cadastro de Produtos

Evoluímos a integração do Cadastro de Produtos para a plataforma VMarket para não enviar o campo "id_secao_cotacao" e passar a enviar o novo campo "cod_secao_erp". Neste novo campo, enviar o código do Grupo do Item relacionado ao cadastro.

Versão 144.3.1_18.260706

Argentina

Fiscal

Gerenciar Nota de entrada - Falha ao lançar Notas fiscais com valores complementares

Ajustamos a rotina de lançamento de nota de entrada para que, ao informar valores complementares e confirmar o processo, o sistema não altere o Total da Nota Fiscal e não gere inconsistências entre o valor dos itens e o total dos valores complementares informados.
Caminhos:
- Fiscal > Gerenciar > Cupons > Notas Fiscais de saída

Uruguai

PDV

Cancelamento do Fechamento da Venda Apresentando Inconsistência

Corrigimos o processo de fechamento de contas com todos os itens estornados, permitindo o cancelamento da venda sem apresentar falhas. Também foi validado o funcionamento da configuração de itens em cortesia, garantindo o fechamento correto da conta e a emissão do documento fiscal conforme as regras do sistema.

Versão 144.3.0_18.260624

Argentina

Configurações

Cortesia - Aplicar 100% de desconto para cortesias

Adicionamos uma regra para habilitar a configuração de "Zerar o valor dos itens definidos como cortesia" somente quando o país do estabelecimento for igual a Uruguai. Também para que, depois de marcada essa configuração, no processo de Pré-fechar, aplique o desconto nos itens selecionados ao aplicar a cortesia. Sendo assim, na tela do Pré-fechar, o usuário deve selecionar os itens nos quais quer aplicar a Cortesia e, caso o produto selecionado tenha taxa de serviço, ao aplicar a cortesia, o sistema somente aplicará sobre o valor do produto e não sobre a taxa. Ressaltamos que, quando ocorre o fechamento de conta, o valor dos itens aplicados a través do processo Cortesia são registrados como Desconto não previsto, e o sistema desconsidera a taxa de serviço no Fechamento da conta. O usuário pode verificar os fechamentos em cortesia nos seguintes relatórios: Fechamentos do caixa e Vendas com cortesia.
Caminhos:
- PDV > Fechar
- PDV > Pré-fechar
- PDV > Caixa > Relatórios
- Back Office - Gerencial > Vendas > Vendas com cortesia

Brasil

Integrações

Correção na integração dos cupons de desconto da operadora iFood

Corrigimos a apresentação dos cupons de desconto recebidos do iFood. Agora, quando um pedido possuir múltiplos benefícios, o sistema exibe corretamente o valor total dos descontos e a descrição consolidada dos cupons, mantendo o fechamento e o lançamento financeiro corretos.

Paraguai

Compras

Melhoria de performance na Planilha de Cotação Individual

Melhoramos o desempenho na rotina de Planilha de Cotação Individual. Com o ajuste, a abertura da edição dos itens, inclusão, remoção e gravação das informações passaram a apresentar melhor tempo de resposta.
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Planilha de Cotação > Individual

Versão 144.2.1_15.260707

Brasil

PDV

Consulta da Conta por Cartão/Pulseira de Identificação

Foi implementada a gravação do identificador do cartão/pulseira nas Contas Hotel integradas ao Opera, permitindo localizar a conta pelo cartão de identificação no PDV e iPDV.
Também foram ajustadas as configurações e validações da identificação por Código, UH e Ambos, incluindo o bloqueio de cartões vencidos e a continuidade da utilização da mesma conta entre PDV e iPDV.

iPDV

Cadastro de Ambiente / Integração Opera - Nova Configuração "Série Cartão Consumo"

Foi disponibilizada a configuração "Série Cartão Consumo" na Integração com Opera, permitindo definir a série utilizada na criação dos cartões de consumo. Nossos testes confirmaram que os cartões passam a ser gerados utilizando corretamente a série configurada para o ambiente.

Falha ao Pesquisar Conta Hotel por Cartão de Identificação

Foi corrigida a identificação de Conta Hotel pelo cartão de identificação na integração com o Opera. Após os ajustes, o iPDV localiza corretamente a conta do hóspede e permite o lançamento dos produtos, utilizando a série configurada no Back Office.

Versão 144.2.0_15.260617

Brasil

iPDV

Impressão de pedido de ambiente híbrido — Cartão na mesa

Corrigimos a configuração das mesas para garantir a associação correta das impressoras utilizadas pelos pedidos. Com esse ajuste, os pedidos gerados na modalidade híbrida agora são direcionados corretamente à impressão, evitando falhas ocasionais no envio dos itens.

Paraguai

Cadastros

PDV/Fiscal — Obrigatoriedade de informações para emissão de nota fiscal

No sistema internacional, no cadastro de tipos de documentos, implementamos os campos de: Quantidade mínima do número; Quantidade máxima do número; Máscara; e Obrigar Doc. identificação. O usuário com permissões concedidas pode configurar essas informações, sendo possível marcar e desmarcar as configurações.
Ao cadastrar o cliente, o sistema aplica a máscara e valida a quantidade mínima de acordo ao tipo de documento e não permite salvar quando quantidade inferior ao informado no cadastro de tipos de documentos.
Após o cadastro na tela de identificação do cliente, o sistema pesquisa o cliente informando apenas números que constam no documento do cliente já cadastrado, mesmo sem informar a máscara o sistema já a formata automaticamente.
Para mais informações sobre essa funcionalidade, contate nossa equipe de suporte.

Financeiro

Contas a receber — Gerar número do recibo na baixa sem numeração

Ajustamos a rotina do sistema para gravar corretamente o Número do Recibo na baixa do contas a receber na tela de baixa de duplicatas a receber.
Caminho:
Financeiro > Receber > Baixar > Gerar Recibo

Emissão de recibo por baixa de contas a cobrar não respeita as vias da configuração geral

Ajustamos a emissão de recibos no recebimento de títulos pelo PDV. A partir desta versão, o sistema passa a imprimir automaticamente a quantidade de vias configurada nos parâmetros financeiros, respeitando a definição estabelecida pela empresa.

Não emitir recibo para baixa de títulos em aberto com resultados zerados

Implementamos uma configuração no Contas a receber, por padrão marcada, para "Gerar recibo quando o total da baixa for igual a zero", abaixo da opção modelo de recibo.
Na baixa de títulos do contas a receber, quando o valor da baixa for igual a 0,00, implementamos uma rotina para o sistema gerar o recibo somente quando a configuração "Gerar recibo quando o total da baixa for igual a zero" estiver marcada. Quando estiver desmarcada na baixa, o sistema não gera o recibo e nem atualiza a numeração.
Caminho:
Ferramentas > Configurações > Financeiro > Contas a receber

Na baixa agrupada de faturas com notas de crédito, o sistema exibe no recibo da baixa as informações das notas de crédito, assim como ocorre com as faturas. Na impressão, a reimpressão do recibo gerado pelo sistema para processos de baixa (individual, agrupada, com ou sem nota de crédito) exibe o valor numeral e por extenso da baixa realizada.
Caminho:
Financeiro > Receber > Baixar

Gerencial

Evoluir os relatórios gerenciais de vendas para apresentar os itens selecionados no nível de combo não discriminado

Evoluímos os relatórios gerenciais para que exibam os itens selecionados em combos não discriminados. As informações passaram a ser registradas e apresentadas corretamente nos relatórios de Produtos Combo, Mais Vendidos e Vendas por Ambiente, permitindo visualizar a composição efetiva dos combos vendidos.

PDV

Identificação do Cliente - Abertura Indevida da Consulta de Clientes ao Abrir a Tela de Identificação

Corrigimos o processo de identificação de clientes no PDV. A tela de consulta não é mais aberta indevidamente durante a abertura ou a alteração de contas, e o cadastro vinculado passa a ser carregado corretamente de forma automática.

Melhoria na Performance da Emissão do Documento Fiscal

Otimizamos o processo de fechamento e emissão de documentos fiscais, reduzindo o tempo de processamento das operações.

Versão 144.1.1_7.260611

Paraguai

PDV

Falha ao lançar produtos utilizando a pesquisa rápida do PDV

Corrigimos a pesquisa rápida de produtos no PDV, restabelecendo o reconhecimento da letra "L" e adicionando suporte aos caracteres "Ç" e "Ñ". Com o ajuste, a localização de itens pelo nome voltou a funcionar corretamente em diferentes layouts de teclado.

Versão 144.0.0_7.260605

Argentina

PDV

PDV / Fechar Conta - Não Apresentar Pop-up do Fechamento em Consumo Interno

Incluímos uma nova opção, a de ""Não emitir"", na configuração de emissão fiscal para fechamentos em Consumo Interno. Com essa opção marcada, o sistema permite concluir o fechamento sem perguntar sobre a emissão da nota fiscal e sem gerar documento fiscal. A movimentação de estoque continua sendo realizada normalmente para itens com controle, mantendo o registro correto da baixa. Também foram validados os comportamentos das opções Sempre e Perguntar, garantindo que cada configuração siga o fluxo esperado.
Acesso à funcionalidade:
- Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Fiscal > Notas Fiscais > Emissão

Brasil

Cadastros

Possibilidade de clonar cadastros de cartões

O sistema passou a disponibilizar a ação de Clonar na aba Cartões da rotina Adm. Cartão, permitindo duplicar registros existentes e agilizar o processo de cadastramento de cartões e bandeiras, reduzindo o esforço operacional e o retrabalho.

Compras

Exportar pedidos de compra em arquivo CSV

Agora o sistema conta com a possibilidade de exportar pedidos de compra em formato CSV. A nova opção fica disponível no canto inferior do botão ""Imprimir"", abaixo da opção ""Pedido"". Após o operador realizar a pesquisa na grid de pedidos, o sistema permitirá exportar todos os pedidos exibidos no resultado da consulta e a exportação será realizada por fornecedor, gerando um arquivo CSV individual para cada um. Os arquivos serão gerados com a seguinte nomenclatura: CNPJ_NomeFornecedor_Data.csv
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Pedidos

Contábil

Exportação CSV do relatório de lançamentos contábeis

Adicionamos a opção de exportar o relatório de lançamentos contábeis em formato CSV. Agora, o sistema permite gerar o arquivo em formato Completo ou Resumido, conforme a necessidade de análise. Também validamos e garantimos que o CSV completo mantenha o detalhamento das informações, mesmo quando o relatório estiver configurado para exibição resumida por conta contábil.
Acesso à funcionalidade:
- Contabilidade > Relatórios > Lançamentos Contábeis

Manutenção de lançamentos contábeis: melhorar logs para lançamentos contábeis com status Excluído integração e Excluído automaticamente

Ajustamos a mensagem de log apresentada nos lançamentos contábeis cancelados. A partir de agora, o sistema diferencia quando apenas o lançamento contábil foi excluído da integração e quando o lançamento foi cancelado automaticamente porque sua origem foi estornada ou cancelada. Com isso, o usuário consegue identificar com mais clareza o motivo do status apresentado na contabilização, reduzindo dúvidas na conferência dos lançamentos.
Acesso à funcionalidade:
- Contabilidade > Lançamentos contábeis > Manutenção de lançamentos

Estoque

Compras / Pedido - Telefone do contato de compras do fornecedor

Ajustamos a geração do relatório modelo padrão do Pedido de Compras, para gerar o telefone do contato do tipo = COMPRAS.
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Pedido > Imprimir > Pedido > Utilizar modelo padrão do sistema

Tela de requisições - Listagem de insumos sem saldo para requisições pendentes

Na tela de requisições do Estoque, incluímos a coluna ""Descrição"", que demonstrará a descrição do setor:
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Também incluímos um novo filtro para a impressão das requisições. Ao imprimir, nota-se a inclusão da flag ""Insumos sem saldo para atender requisições pendentes"", que por padrão vem desmarcada.
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Quando marcada, na impressão da requisição, o sistema listará os itens cujo saldo do almoxarifado é menor que a quantidade requisitada.
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Acesso à funcionalidade:
- Estoque > Requisições > Imprimir

Financeiro

Conta corrente para Cliente e Fornecedor

Incluímos a possibilidade de informar uma conta corrente no cadastro de Cliente e Fornecedor. Com essa melhoria, o sistema passa a sugerir automaticamente a conta corrente nos lançamentos financeiros, reduzindo preenchimentos manuais e tornando o processo mais ágil. A sugestão automática foi aplicada em títulos a receber, títulos a pagar e provisões, respeitando as regras de cada tipo de lançamento. Quando necessário, o operador ainda pode alterar manualmente a conta corrente durante o lançamento, e o sistema mantém a informação definida na operação. Ajustamos também a exibição de um campo específico da aba Fornecedor, para que ele apareça somente quando a respectiva configuração estiver habilitada.
Acesso às funcionalidades:
- Cadastros > Pessoas > Cliente > Aba Geral
- Cadastros > Pessoas > Fornecedor > Aba Geral
- Financeiro > Títulos > A Receber > Lançar
- Financeiro > Títulos > Pagar > Lançar
- Financeiro > Conta Corrente Comercial > Gerar título
- Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Lançar > Gerar título
- Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Importar > Gerar título
- Fiscal > Cupons / notas fiscais de saída > Emitir nota fiscal > Gerar título
- Financeiro > Títulos > Provisões > Lançar

Relatórios Financeiros: situação do cliente por vencimento/emissão com totalizador por bandeira

Adicionamos a totalização dos cartões de crédito no relatório ""Situação do cliente por vencimento/emissão"". Com isso, quando o filtro “Imprimir Cartões de crédito” estiver marcado, o sistema passa a somar automaticamente os valores da coluna ""Valor Líquido"" para cada Código de Cartão/Bandeira identificado nos títulos. O resultado da soma é apresentado abaixo do respectivo código de cartão, permitindo a conferência direta dos valores agrupados por cartão. Também ajustamos o comportamento do relatório para que o total por cartão seja exibido mesmo quando o filtro “Totalizar por dia/mês” não estiver marcado.
Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Relatórios Financeiros > Relatórios > Receber > Situação do cliente por vencimento/emissão

Títulos a Pagar - Validação dos códigos de barras/linha digitável

Adicionamos uma validação no campo “Linha Digitável/Código de Barras”, impedindo o salvamento de títulos que possuam códigos de barras (ou linha digitável) duplicados no sistema.
A partir disso, ao tentar confirmar um lançamento com um código de barras já existente, o sistema exibe a seguinte mensagem:
""Não foi possível salvar o registro, pois este código de barras já está vinculado a um título existente.""
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Acesso à funcionalidade:
- Financeiro > Títulos > Pagar > Lançar > Lançar Títulos a pagar

Fiscal

Lançar Entradas/Incluir item de Serviços Entradas do modelo 21 ""Comunicação"" e 22 ""Telecomunicação""

Ajustamos para que ao realizar o lançamento de notas de entrada dos Modelos 21 e 22, o sistema automaticamente sugira a categoria da nota como NF Serviço, permitindo o ajuste manual pelo usuário, se aplicável.
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Lançar

Gerencial

Alterações no layout de impressão das etiquetas

Implementamos a opção de selecionar diferentes layouts na impressão de etiquetas de itens, permitindo maior flexibilidade na formatação e no posicionamento das informações. O sistema agora disponibiliza novos modelos configuráveis via arquivo e permite imprimir etiquetas conforme o layout escolhido na rotina de impressão.

Integração 3.0 Web

Integração de descontos no fechamento pelo PDV/iPDV

Ajustamos o envio das informações de desconto no fechamento de contas pelo PDV/iPDV integrado ao Front Office. Com a alteração, o sistema passa a enviar separadamente o valor bruto da conta, o valor do desconto aplicado e o valor líquido do pagamento. Essa separação melhora o tratamento das informações e permite mais precisão na integração dos valores. Os testes confirmaram que o desconto passou a ser enviado corretamente pela origem da integração.
Observação: para o fluxo de Conta Hotel, foi identificada a necessidade de um complemento no Front Office, para a utilização integral da informação recebida.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Contas > Pré-Fechar > Desconto
- PDV > Identificação de cliente > Desconto por Cliente
- PDV > Desconto por Ambiente
- iPDV > Mesas e Cartões > Pagar > Desconto

Integrações

Evoluímos a tela de Identificação Opera

Melhoramos as configurações de identificação do cliente com a criação do parâmetro “Permitir identificar por”. Esse novo parâmetro permite definir quais formas de identificação poderão ser utilizadas no sistema, conforme a necessidade operacional do estabelecimento.
As opções disponíveis são:
- Código de Identificação: identifica o cliente pelo código de identificação.
- UH: identifica o cliente pela Unidade Habitacional.
- Ambos: utiliza-se tanto o código de identificação quanto a UH para a identificação.
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Melhoramos também a tela de Identificação Opera, com um campo específico para informar o cartão de identificação do cliente. Com isso, o sistema passa a permitir a leitura do cartão por meio de dispositivos compatíveis, como leitor de código de barras ou RFID, tornando o processo de identificação mais ágil e reduzindo a necessidade de preenchimento manual.
A melhoria tem como objetivo facilitar a operação, padronizar a captura da informação e otimizar o atendimento nos fluxos que utilizam a identificação via Opera.
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Acesso à funcionalidade:
- Back Office > Cadastros > Ambientes > Ambientes > Aba Integração Opera
- PDV > Identificação de Cliente

Paraguai

Encomendas

Preenchimento do CEP ao Cadastrar Encomendas e Ajuste de Tradução do Orçamento

Ajustamos o cadastro de Encomendas para permitir o campo CEP com até 20 caracteres e o preenchimento não ser obrigatório em empresas configuradas como Sistema Internacional. Para empresas nacionais, as validações existentes foram mantidas e não houve impacto. Também revisamos as traduções do Relatório de Orçamento, garantindo a apresentação correta das informações nos idiomas suportados pela aplicação.

Financeiro

Cadastros / Permissões Financeiro - Nova Permissão para Alteração de Dados do Estabelecimento e Fiscal

Agora o sistema conta com um novo controle de subpermissões para a alteração dos dados de estabelecimento/fiscal nas rotinas de Títulos a Pagar e Títulos a Receber.
As novas subpermissões disponibilizadas são:
- Alterar dados estabelecimento/fiscal Títulos a Pagar.
- Alterar dados estabelecimento/fiscal Títulos a Receber.
Com isso, o sistema passa a permitir que a alteração dessas informações seja controlada de forma separada para cada rotina financeira, e o usuário poderá alterar os dados do estabelecimento/fiscal em Títulos a Pagar somente quando possuir a devida permissão. O mesmo comportamento se aplica à rotina de Títulos a Receber. Também aplicamos uma regra para que essas novas configurações sejam disponibilizadas somente para empresas configuradas como Sistema Internacional, não disponíveis para empresas que não utilizam essa configuração. Além disso, evoluímos a ação de ""Alterar"", da rotina de Títulos a Receber e a Pagar, para considerar a nova subpermissão implementada ao grupo de permissão do usuário. Logo, o sistema passa a validar se o usuário possui a autorização específica para modificar os dados de estabelecimento e as informações fiscais do título e, quando a subpermissão estiver habilitada para o grupo de permissões do usuário, o sistema também libera a edição dos seguintes campos nos Títulos a Receber e a Pagar:
- Estabelecimento
- PDV
- Documento
- Série NF
Quando a subpermissão não está habilitada, esses campos permanecem bloqueados para alteração, preservando o controle de acesso sobre as informações fiscais vinculadas ao título.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Pessoas > Grupos de Permissão > Financeiro
- Financeiro > Títulos > Receber > Alterar
- Financeiro > Títulos > Pagar > Alterar

Fiscal

Faturas eletrônicas com erro desconhecido

Ajustamos o processo de Consulta e Envio de Faturas eletrônicas, assim como o status para APROVADA e a correta atualização do Protocolo e Chave.
Caminho:
- Fiscal > Gerenciar notas fiscais de saída > Doc. Eletrônico > Consultar/Enviar

Gerenciar Notas Fiscais de Saída - Nova Coluna e Filtro Condição de Venda do Documento Fiscal

Implementamos na tela de Gerenciar Notas de Saídas o filtro e a coluna Condição de Venda, permitindo filtrar e visualizar os documentos fiscais pelo tipo de pagamento, como À Vista ou A Prazo. Também validamos a rotina em ambiente nacional, que segue funcionando normalmente.

Notas de entrada - Importar: preencher Estabelecimento, PDV e Timbrado automaticamente

Ajustamos a importação de XML de Nota Fiscal de Entrada (Paraguai) para que, ao gerar o título financeiro, o sistema preencha automaticamente os campos Estabelecimento, PDV e Timbrado, conforme os dados do XML. Também validamos a importação nacional, que continua funcionando normalmente.

Gerencial

Relatório de Consumo por Clientes: Nomenclatura e Ordenação por Data e NF

Ajustamos o relatório de Consumo por Cliente, corrigindo o nome da ordenação para ""Descrição do produto"" e adicionamos as opções de ordenação por Data e Número da Nota Fiscal. Também realizamos testes, garantindo que o relatório ordene corretamente conforme a opção selecionada.

Relatório de auditoria de transferências e estornos apresentar a descrição do motivo do estorno

Melhoramos a identificação do responsável pelos lançamentos de estorno e de transferência de valores, bem como o detalhamento das informações exibidas em relatório.
A partir dos nossos ajustes:
- A descrição “Func. Lanc.” foi alterada para “Operador”;
- O sistema grava o código e a descrição do operador responsável pelo salvamento do lançamento de estorno ou da transferência;
- O relatório apresenta o usuário responsável pela aprovação e salvamento do lançamento, conforme a regra da rotina, utilizando a identificação “Operador”.
Além disso, nos parâmetros de geração desse relatório, uma nova flag foi incluída para o detalhamento das informações de estorno, que quando marcada, o relatório exibe de forma detalhada:
- Operador;
- Motivo;
- Complemento.
Acesso a funcionalidade:
Gerencial > Relatórios Gerencias > Vendas > Auditoria de Transferências e estornos

PDV

Caixa: recebimento de títulos de clientes - Gerar número no recibo

Implementamos na baixa de títulos realizada pelo PDV a geração do Número no Recibo ao confirmar a baixa. Quando a configuração, em Ferramentas > Configurações > Financeiro > Contas a receber > Recibo, estiver marcada para gerar o Número de forma Automática com o Número disponível na configuração, o sistema atualiza o Número do Recibo da configuração com o próximo Número disponível. No layout do Recibo do PDV, é exibido ao lado da descrição RECIBO o Número do Recibo utilizado e, ao confirmar a baixa, o sistema grava as informações do recibo. Quando o Recibo está configurado para Não Gerar ou Manual, o sistema gera o Recibo SEM numeração, como já ocorre atualmente.

Contas / Delivery - Remover Casas Decimais da Quantidade na Ação CTRL + C para Lançamentos com Quantidade Inteira

Ajustamos a cópia de pedidos no Delivery (CTRL + C / CTRL + V) para que a quantidade não apresente casas decimais indevidas. Agora o sistema respeita as configurações da moeda e da quantidade fracionada, removendo zeros à direita e exibindo decimais somente quando for necessário.

Dados do Cliente - Regras da Informação do CEP quando Internacional

Ajustamos o campo CEP, nos dados do cliente do PDV, para atender empresas configuradas como Sistema Internacional. A partir desta atualização, o sistema permite informar códigos postais em formatos diferentes do padrão brasileiro, com conteúdo alfanumérico e uma quantidade maior de caracteres. Também removemos a obrigatoriedade do campo CEP para empresas internacionais.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Identificação do Cliente > Dados do Cliente > Endereço

Layout do Relatório de Aceite de compras: ajustes de tradução e da apresentação das informações

Ajustamos o Relatório de Aceite de Compra que é utilizado quando o sistema está configurado para operação internacional, adequando as informações impressas no relatório e garantindo que os dados se apresentem corretamente:
- Removemos a descrição do tipo de documento, no campo de identificação, mantendo somente o número do documento.
- Corrigimos a exibição do valor da compra, para que todos os algarismos sejam devidamente apresentados antes do valor por extenso.
- Corrigimos a exibição do valor unitário, garantindo que o valor completo seja impresso no relatório.
- Adequamos a descrição do campo de documento quando o sistema estiver configurado como Sistema Internacional.
Anteriormente, o campo de documento era impresso com a descrição CPF/CNPJ, nomenclatura utilizada no Brasil. A partir do ajuste, quando a opção Sistema Internacional estiver habilitada, o relatório passa a exibir a descrição Núm. Doc., evitando a tradução ou a identificação indevida do tipo de documento.
O relatório passou a apresentar as informações de identificação e valores de forma completa, correta e adequada ao contexto internacional.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Fechar conta > Forma de pagamento a Prazo > Impressão do Aceite de compra

PDV / Delivery - Evoluir o ""Localizar Contas"" para permitir localizar pelo número do pedido de delivery

Incluímos a opção ""Localizar"" no Mapa de Delivery do PDV. Com isso, o operador pode pesquisar pedidos pelo número do delivery, número do pedido da operadora, pedido de consumo ou nome do cliente. A tela também apresenta informações como valor e situação do pedido, facilitando a identificação e conferência. A nova opção torna a consulta de pedidos mais rápida e melhora a operação em cenários com maior volume de delivery.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Delivery

PDV / Fechar - Fechamento em Cortesia/Consumo Interno não efetivado porque a moeda não possuir decimais

Ajustamos o sistema para que os cálculos de desconto passem a respeitar corretamente a configuração da moeda padrão utilizada no ambiente. Com isso, o sistema considera se a moeda trabalha ou não com casas decimais ao aplicar descontos máximos, garantindo que cada lançamento da conta mantenha o valor mínimo permitido.
Quando a moeda utiliza casas decimais, o valor mínimo considerado por lançamento é 0,01.
Quando a moeda não utiliza casas decimais, o valor mínimo considerado por lançamento é 1.
Ajustamos também o cálculo do desconto de Cortesia, para que, ao configurar percentual máximo de desconto, o sistema preserve corretamente o valor mínimo do lançamento conforme a configuração da moeda. Além disso, a ação de ""Retirar Desc."" foi corrigida para remover corretamente o desconto de Cortesia aplicado na conta. O mesmo comportamento foi aplicado ao fechamento em Consumo Interno, garantindo que o desconto máximo seja calculado corretamente sem reduzir o lançamento abaixo do valor mínimo permitido. Também corrigimos a aplicação de desconto em percentual, para que o percentual informado seja considerado integralmente, mantendo o cálculo do valor mínimo conforme a configuração da moeda. Após esses ajustes, o sistema passou a aplicar e remover descontos de forma mais consistente, respeitando as regras da moeda configurada e evitando divergências nos valores finais dos lançamentos.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Pré-fechar > Cortesia
- PDV > Pré-fechar > Consumo Interno
- PDV > Fechar/Pré-fechar > Desconto Máximo