Versão 147.3.0

Brasil

iPDV Menú

Identificación de tarjetas de consumo de una serie diferente a la serie predeterminada del PDV

Se creó una configuración denominada "Localizar tarjeta por número e identificador" para ampliar las formas de identificación de las tarjetas de consumo.
La configuración está disponible en Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Ambiente > General > Identificación del Cliente.
Cuando está habilitada, el sistema busca la tarjeta primero por el "Identificador" y, si no la encuentra, realiza una nueva búsqueda por el "Número de Tarjeta".
Esta funcionalidad permite, por ejemplo, utilizar el identificador de la tarjeta mediante una lectura NFC y el número de la tarjeta mediante un código QR, manteniendo ambos vinculados a la misma tarjeta de consumo.
Al habilitar la configuración, los números de las tarjetas de consumo deben ser únicos. Si existen tarjetas con la misma numeración, el sistema solicitará regularizar los registros antes de permitir la activación. Cuando la configuración permanece deshabilitada, se sigue permitiendo utilizar la misma numeración en diferentes series, manteniendo el comportamiento existente.

Versión 147.2.0_32.261013

Uruguay

Integraciones

Integración y Facturación de Entradas por la Plataforma "Ingresse"

Fue desarrollada la integración entre la plataforma "Ingresse" y el POS Fast, permitiendo automatizar el procesamiento de las ventas de entradas realizadas para eventos. La plataforma "Ingresse" es responsable de la comercialización de las entradas, y la integración contempla la relación de productos y formas de pago, la selección de los eventos que serán integrados y la configuración de programaciones para búsqueda automática de ventas y cierre de caja. Para configurar y utilizar la funcionalidad, consulte a su Soporte Técnico.

Versión 147.0.4_23.261026

Brasil

iPDV Menú

Identificación de tarjetas de consumo de una serie diferente a la serie predeterminada del PDV

Se creó una configuración denominada "Localizar tarjeta por número e identificador" para ampliar las formas de identificación de las tarjetas de consumo.
La configuración está disponible en Herramientas > Parámetros > Configuraciones > Ambiente > General > Identificación del Cliente.
Cuando está habilitada, el sistema busca la tarjeta primero por el "Identificador" y, si no la encuentra, realiza una nueva búsqueda por el "Número de Tarjeta".
Esta funcionalidad permite, por ejemplo, utilizar el identificador de la tarjeta mediante una lectura NFC y el número de la tarjeta mediante un código QR, manteniendo ambos vinculados a la misma tarjeta de consumo.
Al habilitar la configuración, los números de las tarjetas de consumo deben ser únicos. Si existen tarjetas con la misma numeración, el sistema solicitará regularizar los registros antes de permitir la activación. Cuando la configuración permanece deshabilitada, se sigue permitiendo utilizar la misma numeración en diferentes series, manteniendo el comportamiento existente.

Versión 147.0.2_23.261002

Argentina

Financiero

Financiero / Títulos por Pagar y Títulos por Cobrar - Mejoras en el Resumen de los Títulos y Plan Financiero

Solución aplicada:
Se realizaron mejoras en las rutinas de Títulos por Pagar y Títulos por Cobrar. En ambientes internacionales, el Resumen de los Títulos por Cobrar pasa a mostrar el número del recibo generado en la baja, facilitando la conciliación de las operaciones financieras. También se agregó la opción "Filtrar por resumen del título" en el cuadro de Plan Financiero. Con esta opción, es posible visualizar únicamente las cargas financieras vinculadas a la operación seleccionada en el resumen del título. La mejora facilita la conciliación de bajas, anulaciones, intereses, multas, retenciones y demás movimientos financieros relacionados con el título.
Acceso a la funcionalidad:
- Financiero > Títulos > Cobrar > Buscar
- Financiero > Títulos > Cobrar > Plan financiero
- Financiero > Títulos > Pagar > Plan financiero

Títulos por pagar - Cuadrícula de títulos - Mostrar número de la Orden de Pago en el Resumen de los títulos

Solución desarrollada:
- Se implementó, entre las columnas Identificación y Usuario, la columna "Orden de pago" en el Resumen del título;
- El sistema muestra el Número de la Orden de Pago generada en la baja en los movimientos de Baja total, parcial y Anulación de baja;
- En los movimientos de Carga, Cancelación etc., el sistema muestra la columna Orden de pago en blanco.
Ruta:
- Financiero > Pagar > Buscar

Fiscal

La fecha de entrada de la nota de crédito completa automáticamente el año con 2000

Solución aplicada:
Se ajustó el proceso de carga de la nota de entrada para permitir el registro del total de los ítems con valores en centavos.
También se implementaron validaciones para las fechas de entrada y emisión de la nota de crédito.
Al guardar la nota de crédito, el sistema valida las siguientes condiciones:
- El sistema sugiere la Fecha de emisión informada en la nota de crédito, permitiendo su modificación.
- La Fecha de entrada debe ser igual o posterior a la Fecha de emisión. De lo contrario, el sistema muestra el mensaje "La Fecha de entrada debe ser igual o superior a la Fecha de emisión, verifique!" y no permite guardar.
- La Fecha de entrada debe pertenecer a un Período fiscal abierto. De lo contrario, el sistema muestra el mensaje "No existe período fiscal abierto para la fecha informada" y no permite guardar.
- Cuando la Fecha de entrada sea anterior a la fecha del último procesamiento de stock, el sistema muestra una alerta y realiza automáticamente la apertura del procesamiento de stock hasta la fecha informada.

PDV

Internacional - Permitir la impresión de documento fiscal sin detallar los ítems y con descripción genérica de consumo

Solución aplicada:
Se implementó la opción de emisión de documento fiscal con descripción genérica de consumo. Con esta configuración, el documento fiscal puede emitirse sin detallar individualmente los ítems consumidos. Cuando la opción esté habilitada y sea seleccionada en el cierre del PDV, el documento se emitirá con una única descripción de consumo y el valor total de la cuenta. Cuando la opción no sea seleccionada, el documento continuará mostrando todos los ítems consumidos. La reimpresión respetará la forma utilizada en la emisión original, incluso para las notas de crédito generadas a partir de documentos con descripción genérica. En la visualización del documento fiscal desde el Back Office, el sistema indicará cuando el documento haya sido generado con descripción genérica de consumo. Esta mejora permite emitir documentos fiscales de consumo en formato consolidado, manteniendo el control interno de los ítems cargados y facilitando la presentación del documento al consumidor.
Acceso a la funcionalidad:
- Herramientas > Configuraciones > Fiscal > Facturas > Emisión
- PDV > Cerrar
- Fiscal > Gestionar > Cupones/facturas de salida > Reimprimir
- Fiscal > Gestionar > Cupones/facturas de salida > Cargar nota de crédito
- Fiscal > Gestionar > Cupones/facturas de salida > Ver

Brasil

Compras

Compras - Implementar el campo para informar la fecha de pago

Solución implementada:
Se incluyó el campo "Previsión pagto." en las rutinas de compras. Con el cambio, es posible informar la previsión de pago desde la Solicitud de Compra y mantener esta información a lo largo del proceso. La previsión de pago pasa a mostrarse en el listado de ítems de la solicitud, en los informes de solicitud, en el Pedido de Compra, en el informe estándar del pedido y en los modelos de documentos, cuando esté configurado. En la Hoja de Cotización Individual, la previsión de pago puede informarse por proveedor. Al generar pedidos mediante la hoja, cada pedido recibe la fecha correspondiente al respectivo proveedor. También se ajustó la generación de Provisión Financiera mediante el Pedido de Compra. Cuando el pedido tenga una previsión de pago informada, esta fecha se sugerirá como fecha inicial de la provisión. La cuadrícula de ítems de la Solicitud de Compra también pasó a permitir la personalización de columnas, posibilitando ocultar, volver a mostrar y reorganizar la información según las necesidades del usuario. Esta mejora facilita el seguimiento de las fechas previstas de pago, reduce el uso de observaciones manuales y mejora la integración entre compras y financiero.
Acceso a la funcionalidad:
- Compras > Cotizaciones > Solicitudes
- Compras > Cotizaciones > Solicitudes > Imprimir
- Compras > Cotizaciones > Hoja de Cotización > Hoja individual
- Compras > Cotizaciones > Pedidos
- Compras > Cotizaciones > Pedidos > Imprimir > Pedido
- Compras > Cotizaciones > Pedidos > Provisión
- Financiero > Títulos > Provisiones

Financiero

Financiero / Extracto de cuenta - Filtro de ordenación del movimiento del día por valor

Solución implementada:
Se incluyó una nueva opción de ordenación en el informe de Extracto de cuenta corriente. Con el cambio, el usuario puede definir cómo se mostrarán los movimientos del día en el informe. Las opciones disponibles son:
- Orden de carga
- Valor (menor a mayor)
- Valor (mayor a menor)
Por estándar, el sistema mantiene la ordenación por orden de carga. La nueva opción también funciona en el informe consolidado, permitiendo una consulta más flexible de los movimientos de la cuenta corriente.
Acceso a la funcionalidad:
- Financiero > Cuentas corrientes > Cuentas corrientes > Extracto de cuenta

Stock

Stock / Requisiciones - Permiso para requisición de ítems para finalidad Uso y Consumo

Se incluyeron nuevos permisos para controlar el uso de la finalidad "Uso/Consumo" en las rutinas de Prerrequisiciones y Requisiciones. Con la mejora, es posible definir por grupo de permisos qué usuarios pueden modificar la finalidad de los ítems a "Uso/Consumo". Cuando el usuario tenga el permiso, el campo "Finalidad" estará disponible para seleccionar entre "Stock" y "Uso/Consumo". Cuando el usuario no tenga el permiso, el campo permanecerá bloqueado, manteniendo la finalidad "Stock". La mejora ofrece mayor control sobre los movimientos de stock y sobre el uso de la finalidad "Uso/Consumo" en los procesos internos.
Acceso a la funcionalidad:
- Registros > Personas > Grupos de permisos > Stock
- Stock > Procesos > Prerrequisiciones
- Stock > Procesos > Requisiciones

Paraguay

Eventos

Eventos - Agregar pestaña de los anticipos vinculados al evento

Se incluyó la pestaña "Anticipos" en el Registro de Eventos. Con la modificación, el sistema permite consultar los anticipos vinculados directamente en la pantalla del evento. También se habilitaron opciones para incluir, modificar y eliminar vínculos entre eventos y anticipos. El vínculo con anticipos no es obligatorio, permitiendo mantener eventos sin anticipos asociados. Cuando un anticipo ya esté vinculado a otro evento, el sistema solicitará confirmación antes de modificar la relación. Esta mejora facilita la consulta de la información financiera relacionada con el evento y hace más directo el control de los anticipos.
Acceso a la funcionalidad:
- Eventos > Registros > Eventos

PDV

Personas - Resultado de la consulta - Mostrar el número del documento de la Persona formateado según la máscara

Solución aplicada:
- Cuando el Sistema internacional esté habilitado, se implementó el campo "Tipo de documento" en la pantalla de consulta del Registro de Personas. Al mostrar la consulta, el sistema presenta la descripción del Tipo de documento de la Persona entre las columnas "Tipo" y "Doc. identificación".
- El sistema aplica la máscara en el campo "Doc. identificación" según lo configurado en el campo "Máscara" del registro del Tipo de documento de la Persona.
- En el PDV, al presionar la tecla F2 para identificar clientes > Consulta de Personas, el sistema aplica la máscara en el campo "Doc. identificación" según lo configurado en el campo "Máscara" del registro del Tipo de documento de la Persona.
- En el PDV Delivery, al presionar la tecla F2 para identificar clientes > Consulta de Personas, el sistema aplica la máscara en el campo "Doc. identificación" según lo configurado en el campo "Máscara" del registro del Tipo de documento de la Persona.
- Se implementó una regla en el PDV y PDV Delivery > F2 > Identificación del cliente para que, al confirmar la identificación del cliente mediante el botón OK, el sistema valide el "Tipo doc." y el campo "DOCIDENT".
- Cuando el Tipo doc. sea igual a PY-Sin Nombre, el número de documento informado en el campo "Doc. Ident." debe ser igual al número de documento registrado para la Persona 1 (IDDOCIDENT), correspondiente al consumidor final.
- De lo contrario, el sistema notifica al usuario mediante el mensaje: "El número de Doc. Ident. informado no es válido para el Tipo documento Sin Nombre, ¡Verifique!" y no permite salir de la pantalla de identificación hasta que se informe el número de documento correcto.

TEF Wi-Fi

iPDV / TEF Wi-Fi - Fallo en el cierre de la cuenta "Pago Enviado Ya Fue Recibido"

Se corrigió el cierre de cuentas del iPDV, que mostraba el mensaje "Pago Enviado Ya Fue Recibido". Se ajustó la generación de registros durante la sincronización entre las estaciones PDV y la base de datos principal, garantizando claves únicas para los registros de autorización generados por diferentes estaciones. También se eliminaron códigos antiguos del iPDV Blue que causaban concurrencia. El registro de logs se estandarizó, reduciendo los problemas relacionados con los permisos de acceso a los archivos.

iService

iService / Identificación de Tarjeta - Fallo en la identificación de tarjetas de la Serie 2

Solución implementada:
Se realizó una mejora en la identificación de tarjetas de consumo mediante el iService. Con la modificación, el sistema permite la lectura e identificación de tarjetas de diferentes series, según la configuración utilizada en la integración. Esta mejora permite que la tarjeta sea localizada correctamente mediante el QR Code y que la cuenta se abra con la identificación correspondiente. El ajuste mantiene la compatibilidad con los demás flujos existentes.

Uruguay

Integraciones

Integraciones / iPDV - Mejora en el Registro de la Moneda y en el Retorno de los Métodos de Comunicación con el iPDV

Evolucionamos el retorno de los métodos de comunicación utilizados por iPDV. En el registro de Monedas, fueron incluidas informaciones de sigla y código conforme al estándar ISO-4217, permitiendo su utilización en las integraciones que dependen de la identificación de la moneda. Al cargar empresa, pasó a enviar a iPDV los datos del registro de la moneda necesarios para el uso por la aplicación y las integraciones de pago. También fue ajustado para que al Cargar Cargas, devuelva la base de cálculo del impuesto vinculado a la carga. La consulta pasó a buscar los datos de impuesto de la carga y ponerlos a disposición de forma estructurada en el retorno. La base de cálculo del impuesto se devuelve cuando hay un impuesto aplicable a la carga. En escenarios sin impuesto aplicable, el retorno sigue siendo compatible con el comportamiento previsto.