Versão 148.0.0

3.0 Web Brasil

Financeiro

Adicionar o Cartão como modalidade de pagamento

Solução aplicada:
Foi incluída a modalidade de pagamento "Cartão" nas rotinas relacionadas ao "Contas a Pagar".
A nova opção está disponível no lançamento de Títulos a Pagar e, para fornecedores, nos campos "Modalidade" e "Modalidade Padrão" da aba "CNAB".
A modalidade também pode ser utilizada nas configurações de Layout CNAB que permitem selecionar uma forma de pagamento.
A opção possui finalidade informativa, permitindo identificar operações relacionadas a pagamentos por cartão sem modificar as regras financeiras, contábeis ou o processamento dos arquivos CNAB.

Integração 3.0 Web

3.0 WEB PLUS - Falha na integração de fechamentos com o Front

Solução aplicada:
Foram incluídas novas opções de configuração na **Integração Front Office** para ambientes integrados ao **Desbravador 3.0 Web**.
Agora é possível realizar o relacionamento entre **Formas de Pagamento** e **Cartões** cadastrados no Back Office e seus respectivos cadastros no Front.
Para as formas de pagamento, quando houver um relacionamento configurado, o sistema utiliza automaticamente o cadastro correspondente durante a integração dos fechamentos.
A melhoria permite adequar formas de pagamento específicas utilizadas no Back Office aos cadastros existentes no Front, reduzindo pendências de integração causadas por diferenças entre os sistemas.

Brasil

Cadastros

Inscrição Estadual - Completar com zeros à esquerda de acordo com as máscaras de cada estado ou melhorar a mensagem de retorno no sistema

Solução aplicada:
Foi ajustada a validação da "Inscrição Estadual" para empresas localizadas em Minas Gerais.
Quando a inscrição possuir menos de 13 caracteres, o sistema realizará automaticamente o tratamento necessário com zeros à esquerda para efetuar a validação.
O valor informado no cadastro continuará sendo mantido conforme digitado.
A alteração está disponível tanto no cadastro de pessoas do Back Office quanto no PDV e não modifica as regras aplicadas às demais UFs.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Pessoas > Cadastro de Pessoas

Compras

Compras - Melhoria no fluxo de cancelamento do item vinculado à cotação e à solicitação

Solução implementada:
Foi aprimorado o fluxo de Solicitações de Compra, Planilhas de Cotação e Pedidos de Compra.
Ao gerar um pedido, os itens da Solicitação de Compra passam a apresentar corretamente a situação Em Pedido.
Também foi ajustado o comportamento ao remover um item de um Pedido de Compra. Quando o item tiver sido originado de uma Planilha de Cotação, ele retorna para Em Cotação, permitindo revisar os valores e gerar um novo pedido. Quando o pedido tiver sido gerado diretamente pela Solicitação de Compra, o item retorna para Aprovado e pode ser utilizado novamente.
Foram realizados ainda ajustes na Planilha de Cotação para melhorar o tratamento das ações executadas sem itens ou fornecedores selecionados, apresentando mensagens adequadas e mantendo a estabilidade da rotina.
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Planilha individual > Gerar pedido
- Compras > Cotações > Pedidos

Compras / Pedido - Habilitar Campo Observações para Pedido Integrados da Plataforma VMarket

Solução aplicada:
Foi melhorada a alteração de **Pedidos de Compra integrados por plataformas de compras**.
Agora, nesses pedidos, é possível complementar as seguintes informações:
- Observação do pedido;
- Condições de Pagamento;
- Evento;
- Observação dos itens.
Os demais dados recebidos pela integração permanecem protegidos contra alteração.
Para pedidos criados normalmente no sistema, o comportamento da tela de alteração permanece inalterado.

Criar novos campos na planilha de cotação e pedido de compras

Solução aplicada:
O "Pedido de Compras" foi ampliado para permitir o controle dos impostos que impactam o valor final da aquisição.
Passam a estar disponíveis nos itens do pedido os valores de:
- DIFAL;
- ICMS ST;
- IBS;
- CBS.
Esses valores passam a compor o total do item e permanecem disponíveis ao salvar, consultar ou clonar o pedido.
A impressão do Pedido de Compras também foi atualizada para apresentar os novos impostos de forma detalhada.
Quando houver uma Nota Fiscal de Entrada vinculada ao pedido, os respectivos valores de DIFAL, ST, IBS e CBS também são apresentados no relatório, permitindo uma comparação mais completa entre o pedido e o documento fiscal.
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Pedidos
- Compras > Cotações > Pedidos > Imprimir > Pedido

Erro na planilha de cotação - Name: cdsCotacaoItemPlan IndexName: UniqueKey IndexDefs: [CDEMPRESA;CDITEMPLANILHACOT;CDFORNECEDOR]

Solução aplicada:
Foi aprimorado o controle de gravação da "Planilha de Cotação Individual" quando a mesma planilha estiver aberta simultaneamente em mais de um acesso ao Back Office.
Caso duas pessoas tentem gravar alterações para o mesmo item e fornecedor sem atualizar previamente a planilha, o sistema passa a impedir a criação de informações duplicadas.
Nessa situação, é apresentada uma mensagem orientando que já existe um registro para os dados informados.
Após atualizar ou reabrir a planilha, o usuário poderá visualizar a informação já gravada e continuar normalmente com a alteração.
Acesso à funcionalidade:
- Compras > Cotações > Planilha de Cotação > Planilha Individual

Planilha de Cotação Individual - Disponibilizar campos de DIFAL e ICMS ST

Solução implementada:
A rotina de Compras foi aprimorada para permitir a visualização dos tributos DIFAL, ST, IBS e CBS nas planilhas de cotação e nos Pedidos de Compra.
Os novos campos também estão disponíveis nos relatórios de cotação, nas operações de importação e exportação CSV/XML e na geração de pedidos, permitindo maior detalhamento dos impostos e a atualização dos valores totais das operações.

Contábil

Contabilidade / Origem dados - OP 24 de custos das vendas não grava centro de custo quando emitida pelo Back

Solução aplicada:
Foi aprimorada a contabilização dos "Custos de Vendas" para facilitar a definição do Centro de Custo nos lançamentos contábeis.
O sistema continua utilizando o "Centro de Custo do Ambiente" como primeira opção.
Quando essa informação não estiver disponível, passa a considerar automaticamente o "Centro de Custo do Setor" relacionado ao lançamento.
Com essa melhoria, documentos fiscais emitidos pelo Back Office podem gerar os lançamentos contábeis com a conta gerencial correspondente ao Setor, reduzindo a necessidade de ajustes manuais na Manutenção Contábil.
A configuração também passa a ser identificada como "Centro de Custo - Ambiente / Setor", facilitando a compreensão da regra utilizada pelo sistema.
Acesso à funcionalidade:
- Contabilidade > Configuração > Origem de Dados
- Contabilidade > Configuração > Tabelas Contábeis

Contabilidade / Origem de dados - Tabela de operação 4 Retirada de caixa não está mais contemplando retiradas por fundo de caixa

Solução aplicada:
Foi corrigido o processamento de caixas que possuem mais de uma movimentação de retirada.
Agora, quando existir uma retirada realizada pela opção Retirada e outra informada durante o Fechamento de Caixa, o sistema processa as duas movimentações corretamente.
A Conferência e Efetivação do Caixa e o processamento contábil passam a ser concluídos sem o erro apresentado anteriormente.

Delivery

PDV / Delivery - Impressão do Endereço no Extrato de Conferência

Solução aplicada:
Foi melhorada a impressão das informações de endereço no "Extrato de Conferência" utilizado pelo Delivery.
Quando os dados de "Rua", "Bairro", "Complemento", "Referência" ou "Observação" ultrapassarem o espaço disponível em uma linha, o sistema passa a continuar automaticamente a informação nas linhas seguintes.
Com a alteração, os dados deixam de ser cortados na impressão, facilitando a conferência do endereço e a realização das entregas.

Estoque

Estoque / Requisições - Validar período contábil para desprocessar o estoque

Solução aplicada:
Foi incluída uma nova validação nas rotinas de Requisições, Inventário e Transferência de Estoque para ambientes integrados à Contabilidade.
Ao realizar uma operação que possa desprocessar o estoque, o sistema verifica se a data pertence a um período contábil fechado.
Caso o período esteja encerrado, a operação será bloqueada e será necessário reabrir o período contábil antes de continuar.
Quando o período estiver aberto, o processo segue normalmente, mantendo as validações já existentes para movimentações em datas com estoque processado.
A alteração aumenta a segurança das movimentações de estoque e evita alterações em períodos contábeis já encerrados.
Acesso à funcionalidade:
- Estoque > Processos > Requisições
- Estoque > Processos > Transferência
- Estoque > Processos > Inventário > Registro

Financeiro

Back Office / Conferencia de Caixa - Sincronização de Fechamento de Caixa em Empresas sem Módulo Financeiro

Solução aplicada:
Foi aprimorado o processo de Conferência e Efetivação de Caixa para empresas que não utilizam o módulo Financeiro.
Anteriormente, mesmo nessas empresas, o sistema podia exigir a existência de um Período Financeiro aberto para concluir automaticamente o fechamento do caixa.
Com a alteração, essa verificação passa a ser realizada somente quando a empresa possui o módulo Financeiro.
Dessa forma, empresas sem o módulo podem concluir normalmente o processo de fechamento, conferência e efetivação do caixa, respeitando a configuração definida para execução automática.

Nome de Usuário e Empresa de Lançamento no RTM da Ordem de Pagamento

Solução implementada:
Foram incluídos novos campos no modelo de documento da Ordem de Pagamento.
Para identificação do usuário responsável pelo lançamento do título, foram disponibilizados os campos:
- USUARIO_LANCAMENTO_CODIGO;
- USUARIO_LANCAMENTO_NOME.
Também foi disponibilizado o campo:
- DSMODALIDADEPAG.
Esse campo apresenta a descrição da modalidade de pagamento vinculada ao título.
Também foi ajustado o tratamento das modalidades para que as opções utilizadas no lançamento de Títulos a Pagar sejam corretamente retornadas para o modelo da Ordem de Pagamento.
Acesso à funcionalidade:
- Ferramentas > Modelo de Documento > Ordem de Pagamento
- Financeiro > Títulos > Pagar > Imprimir > Ordem de pagamento

Fiscal

Exception: cdsDocFiscalItem: Dataset not in edit or insert mode - Ao alterar nota de entrada de Serviço

Solução aplicada:
Foi corrigido o processo de alteração de Notas Fiscais de Entrada de Serviço.
Anteriormente, ao acessar um item da nota e confirmar a tela sem realizar alterações, o sistema podia apresentar uma mensagem de erro e impedir a continuidade do processo.
Com a atualização, a tela pode ser confirmada normalmente, mesmo quando nenhuma informação do item for modificada, permitindo concluir a alteração da nota sem bloqueios.

Fiscal / Gerenciar NF Saída - Valor líquido não é gravado corretamente para notas com retenção a deduzir

Solução aplicada:
Foi ajustado o tratamento das "retenções" nas Notas Fiscais de Saída geradas a partir de fechamentos realizados pelo Front.
Quando uma retenção estiver configurada para "Deduzir retenção da NF", seu valor passa a ser considerado automaticamente no cálculo do valor líquido da nota.
A consulta do documento também passa a apresentar o valor da retenção utilizada na dedução, facilitando a conferência dos valores fiscais.
Retenções que não estiverem configuradas para deduzir da nota continuam sendo apresentadas sem alterar o valor total do documento.

Fiscal > Importar e Gerenciar > Entrada de nota está carregando o CST de PIS/COFINS que vem na importação do XML

Solução aplicada:
Foi ajustada a importação de "Notas Fiscais de Entrada" para considerar automaticamente a configuração de "CST de PIS e COFINS" definida na Operação de Negócio vinculada à CFOP.
Anteriormente, o sistema podia apresentar inicialmente a CST recebida no XML e aplicar a configuração da operação somente após o item ser aberto para alteração.
Com a correção, a CST configurada para a operação passa a ser apresentada automaticamente durante a importação, sem necessidade de modificar o item.
A melhoria reduz intervenções manuais e garante a aplicação da configuração fiscal definida para a operação.

Lançamento de Nota Fiscal - Configuração para vir desmarcado ICMS DESONERADO / ICMS ST, FCP-ST 2637

Solução aplicada:
Ajustado o processo de importação de Notas Fiscais de Entrada para identificar corretamente a existência de ICMS Desonerado no XML.
O campo Deduzir ICMS Desonerado do Total da Nota passa a ser marcado automaticamente somente quando houver valor de ICMS Desonerado maior que zero.
Quando não houver ICMS Desonerado ou seu valor for igual a zero, o campo permanecerá desmarcado.
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Importar

Livros de Serviços com problemas de arredondamento

Solução aplicada:
Foi validado o cálculo do ISSQN em Notas Fiscais de Serviço com agrupamento de itens.
Quando a configuração "Agrupar itens na emissão do documento fiscal" estiver habilitada, serviços com o mesmo código, valor unitário e tributação são consolidados na emissão.
Esse comportamento contribui para que o cálculo e o arredondamento do ISSQN sejam realizados de forma consistente, refletindo corretamente os valores no "Livro de Serviços Prestados".
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Movimentações > Livros Fiscais > Serviços Tomados e Prestados > Serviços Prestados

Relatório consulta de notas fiscais - incluir o filtro do tipo de item SERVIÇO

Solução aplicada:
Foi ampliado o filtro "Item" do relatório de "Consulta de Notas Fiscais".
Agora também é possível pesquisar notas fiscais utilizando itens das categorias:
- Serviço;
- Taxa;
- Imobilizado.
A melhoria está disponível para consultas de notas fiscais de Entrada e Saída, facilitando a localização dos documentos relacionados a esses tipos de itens.
Itens classificados como "Combo" permanecem fora dessa consulta.

Integrações

Integração VITRUVIO - Necessidade de enviar "User-Agent" no cabeçalho da requisição

Solução aplicada:
Foi realizada uma atualização na integração VITRUVIO para adequar a comunicação com o serviço externo.
Com o ajuste, as requisições passam a atender aos requisitos atuais de segurança e identificação exigidos pelo serviço.
A integração voltou a processar e enviar automaticamente os registros pendentes, normalizando o fluxo de informações com o VITRUVIO.

Opera / Integrar com Opera - Integração com Opera deve considerar a Configuração da Forma de Pagamento

Solução aplicada:
Foi adicionada uma nova configuração para controlar o comportamento da integração com o Opera nos fechamentos de contas passantes.
Quando habilitada, formas de pagamento que não estiverem configuradas para integrar com o Opera poderão concluir o fechamento normalmente, sem apresentar mensagem de integração.
As formas de pagamento configuradas para integração continuam seguindo o processo normal de envio ao Opera.
As regras já existentes para contas de hóspedes permanecem inalteradas.
Acesso à funcionalidade:
- Back Office > Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Geral > Integrações > PDV
- Back Office > Ferramentas > Implantação > Formas de pagamento
- PDV > Mesas e Cartões > Pré-Fechar
- PDV > Mesas e Cartões > Fechar

PDV

PDV / Localizar - Manter o Conteúdo do Campo Selecionado

Solução aplicada:
Foi aprimorada a rotina de "Localizar Cartão de Consumo" no PDV.
Após consultar um cartão, o número informado passa a permanecer selecionado no campo de pesquisa.
Assim, ao realizar uma nova leitura ou digitar outro cartão, o valor anterior é substituído automaticamente, sem necessidade de apagar o conteúdo manualmente.
A melhoria torna as consultas consecutivas de cartões mais rápidas e evita a concatenação dos números no campo.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Localizar

Paraguay

Financeiro

Título a Cobrar - Criar filtro do Grupo de Cobrança para melhorar a pesquisa

Solução implementada:
Foi incluída a informação de Grupo de cobrança nos Títulos a Receber.
Agora é possível visualizar e pesquisar os títulos utilizando o Grupo de cobrança associado ao cliente no momento da geração do título.
A informação também passa a ser utilizada no relatório Situação do cliente por vencimento/emissão.
Dessa forma, alterações futuras no Grupo de cobrança do cadastro do cliente não modificam os títulos já gerados, preservando o histórico correto das informações financeiras.
Acesso a funcionalidade
- Financeiro | Títulos | Receber | Pesquisar
- Financeiro | Relatórios |Receber | Situação do cliente por vencimento/Emissão
- Financeiro | Faturamento | Gerar faturamento | Gerar faturamento
- Financeiro | Receber | Lançar
- Financeiro | Receber | Agrupar
- Financeiro | Provisões |Confirmar
- Financeiro | Conta corrente comercial | Fechar conta
- Financeiro | Antecipações | Adiantamentos | Gestão de Adiantamentos | Gerar título
- Fiscal | Cupons/notas fiscais de saída | Lançar
- Fiscal | Cupons/notas fiscais de saída | Gerar Título
- Fiscal | Cupons/notas fiscais de saída | Lançar nota de crédito com integração financeiro
- Gerencial | Conferência de caixa | Efetivar

PDV

Autoatendimento de Buffet - Falha na Emissão do Documento Fiscal de Contas Abertas por Estação de Autoatendimento Desabilitada para Dispositivo Móvel

Solução aplicada:
Foram aprimoradas as configurações de "Estações de Contas e Produtos", permitindo definir separadamente onde cada estação e item poderá ser utilizado.
Agora existem configurações independentes para:
- dispositivos móveis/iPDV;
- Delivery/E-commerce;
- Autoatendimento de Buffet.
Com essa separação, uma estação ou produto pode ser habilitado para um canal sem precisar estar disponível nos demais.
O sistema também passa a conferir essas configurações durante as integrações e no Autoatendimento, evitando que pedidos sejam enviados por uma estação ou com produtos que tenham sido posteriormente desabilitados.
No "Autoatendimento de Buffet", somente produtos habilitados para essa finalidade ficam disponíveis para configuração e utilização.
No "Delivery/E-commerce", somente estações e produtos habilitados para esse canal são considerados pela integração.
No "iPDV", a disponibilidade das estações e dos produtos passa a respeitar especificamente as configurações de dispositivos móveis.
As configurações já existentes são preservadas na atualização da versão, mantendo a continuidade dos ambientes que já utilizavam essas funcionalidades.
Acesso à funcionalidade:
- Cadastros > Estrutura > Ambientes > Estações
- Cadastros > Itens > Itens > Itens > Detalhes
- Integrações > Delivery > Operadora Delivery > Empresa > Estação
- DSLIntegracaoDeliveryAPI.exe
- DSLIntegracaoDeliveryServico.exe
- Cadastros > Estrutura > Ambientes > Ambientes > Buffet
- DSLAutoatendimentoBalanca > Configurações > Estação
- Integrações > API iPDV

iPDV

iPDV / "InsertLancamentoiPDV" - Mesa/Cartão Informado não Localizado no Envio do Pedido

Solução aplicada:
Foi corrigido o processo de abertura de contas e envio de pedidos pelo iPDV em cenários com vários acessos simultâneos.
A alteração melhora o controle das requisições e evita que falhas temporárias façam o sistema apresentar indevidamente a mensagem de que a mesa ou o cartão não foi localizado.
Com a correção, o processamento permanece estável mesmo quando vários pedidos são enviados ao mesmo tempo, reduzindo interrupções na operação.

__________

Versão 148.0.0 - Internacional

Brasil

PDV

iPDV / Pré-Fechar Conta - Erro no cálculo do particionamento/divisão da conta no PDV

Solução aplicada:
Foi disponibilizada uma nova configuração para definir como será realizada a divisão da conta no Pré-Fechamento.
Agora é possível escolher entre:
- "Quantidade": a divisão é realizada considerando as quantidades dos itens;
- "Valor": a divisão é realizada considerando os valores dos itens até atingir o valor correspondente a cada parte.
A configuração é utilizada nos processos de divisão de conta do PDV e iPDV.
Também foram realizados ajustes no tratamento de taxa de serviço, seleção de itens e combos durante o Pré-Fechamento, proporcionando maior consistência nos valores apresentados durante a divisão e o pagamento da conta.

Paraguay

Cadastros

Estação / TEF - Definição de Modalidades de Pagamento Habilitadas no TEF Bancard

Solução aplicada:
Foi implementado o campo "Modalidades de pagamento" na tela de Cadastro de Estação, permitindo ao usuário selecionar uma ou mais modalidades de pagamento por estação: Cartão, Carteira Digital, QR Code e Troca/Resgate.
O sistema permite marcar e desmarcar as caixas de seleção das modalidades de pagamento e salvar as configurações.
No Wizard de configuração do PDV, na seção TEF, durante a seleção do TEF Bancard, foi habilitada a nova configuração "Modalidade". Por padrão, o sistema apresenta as opções Cartão e QR Code marcadas e carrega os valores configurados no cadastro da Estação no Back Office.
No PDV, foi implementado um filtro das formas de pagamento exibidas na janela de seleção do TEF (tela "Informações", com as opções Cartão, QR Code, Carteira Digital e Troca/Resgate). Quando as modalidades são marcadas no cadastro ou na configuração da Estação, o sistema exibe somente as opções selecionadas, em vez de apresentar todas as opções disponíveis na integração Bancard.

Etiquetas - Etiquetas de Produção: Alterar Formato Apresentado

Solução implementada:
Foram realizadas melhorias na impressão de Etiquetas de Produção do Back Office.
As etiquetas passam a permitir a apresentação da descrição do produto em duas linhas, facilitando a leitura de nomes extensos.
A data de validade também foi ampliada para apresentar dia, mês e ano.
Em ambientes configurados em espanhol, os termos relacionados às datas passam a utilizar as identificações Elab e Vto.
Também foi disponibilizada a possibilidade de incluir o logo do estabelecimento nas etiquetas.
O logo é armazenado por empresa e pode ser utilizado nos layouts configurados para essa finalidade.
Caso não exista logo cadastrado ou o layout não utilize essa configuração, a impressão continua funcionando normalmente.
Acesso à funcionalidade:
- Back Office > Estoque > Relatórios Estoque > Relatórios > Etiquetas Itens

Configurações

Configurações-e-DSL-Campo Certificado-Permitir anexar arquivo com extensão pfx

Solução implementada:
O sistema foi alterado para que o preenchimento dos campos Usuário, Senha, Chave, Integração, Certificado e Chave privada na configuração do e-DSL seja facultativo.
Na funcionalidade Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Fiscal > Internacional > e-DSL, ao clicar na lupa do campo "Certificado", o sistema permite incluir corretamente certificados dos tipos .crt e .pfx.

Estoque

Back Office / Etiquetas - Impressão de Etiquetas no Modelo Zebra ZD421

Solução aplicada:
Foi ampliado o suporte à impressão de etiquetas no Back Office, com a inclusão de compatibilidade com a impressora Zebra ZD421.
Na rotina Estoque > Relatórios Estoque > Relatórios > Etiquetas Itens, passa a estar disponível a opção ZebraEtqZPLII para configuração da impressão.
Com a configuração realizada, é possível utilizar os layouts de etiquetas da rotina e executar normalmente a impressão dos itens.
Acesso à funcionalidade:
- Back Office > Estoque > Relatórios Estoque > Relatórios > Etiquetas Itens

Financeiro

Contas a Receber - Não Gerar Recibo de Títulos de Conta Corrente Comercial com Condição de Venda à Vista

Solução aplicada:
Foi aprimorada a identificação dos documentos e títulos gerados pela "Conta Corrente Comercial".
Esses registros passam a utilizar a origem "Emissão Conta Corrente Comercial", que também pode ser utilizada nos filtros das consultas fiscais e do Contas a Receber.
Também foi ajustada a emissão de recibos durante a baixa dos títulos.
Para títulos provenientes de Conta Corrente Comercial com condição de venda "À Vista", o recibo não será gerado. Para operações "A Prazo", permanece a geração conforme as configurações existentes.
Em baixas agrupadas, o recibo deixa de ser emitido somente quando todos os títulos selecionados forem de Conta Corrente Comercial e possuírem condição "À Vista".

Ordem de Pagamento de Baixa de Títulos - Implementar Formas de Pagamento no Layout

Solução implementada:
Foram incluídas, no modelo de Ordem de Pagamento de Baixa de Títulos, as informações dos pagamentos realizados na baixa.
Foi implementado o campo "Total antes das retenções", que apresenta o total da baixa antes das retenções.
Na baixa de títulos com um único título e uma única forma de pagamento, ao marcar a opção para gerar a Ordem de Pagamento e confirmar a baixa, a seção "Pagamentos" exibe a conta corrente e o valor utilizados.
O "Total da Ordem de Pagamento" e o "Total de cheque" são exibidos uma única vez, com os valores corretos.
O valor por extenso corresponde ao total efetivamente pago, e o bloco de assinaturas é exibido uma única vez.
Na baixa de títulos com múltiplos títulos e múltiplas formas de pagamento, incluindo mais de uma conta corrente na mesma baixa, a seção "Pagamentos" lista todas as contas correntes utilizadas, cada uma com seu respectivo valor.
O total apresentado corresponde à soma de todas as formas de pagamento e das retenções.
O valor por extenso corresponde ao total líquido efetivamente pago, ou seja, à soma de todas as formas de pagamento. O bloco de assinaturas é exibido uma única vez, independentemente da quantidade de contas correntes utilizadas.
Ao imprimir o certificado de retenções, o sistema apresenta os valores corretos das retenções.

Fiscal

Fatura eletrônica PY - Dados do cliente diferentes entre a fatura impressa e a exibida no Portal da Nota eletrônica

Solução aplicada:
Foi aprimorado o tratamento das informações de identificação do destinatário nos documentos fiscais.
Quando o cliente for identificado diretamente durante a operação, o sistema passa a preservar no documento fiscal o nome, o número e o tipo de documento informados, mesmo quando não for criado um novo Cadastro de Pessoa.
Essas informações passam a ser utilizadas também na visualização do documento e nos processos relacionados, evitando que os dados sejam substituídos posteriormente pelas informações genéricas do cadastro de Consumidor Final.
A melhoria também contempla a geração de Notas de Crédito e demais processos relacionados ao documento fiscal, mantendo as informações de identificação utilizadas na operação original.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > F2 - Identificar Pessoa
- PDV > Fechar conta
- PDV > Caixa > Movimento > Cancelar
- Fiscal > Gerenciar notas de saídas > Lançar
- Fiscal > Gerenciar notas de saídas > Visualizar
- Integração do documento fiscal do Front 4.5
- Ferramentas > Modelos de documentos > Tipo Nota fiscal

Importação - XML de nota de entrada: importar notas fiscais em dólares

Solução aplicada:
Foi ampliada a importação de documentos fiscais de entrada no Paraguai para permitir documentos emitidos em moedas diferentes da moeda padrão do sistema.
Agora, ao importar o XML, o sistema identifica a moeda informada no documento e utiliza o respectivo cadastro e a cotação para realizar o processamento.
Com a melhoria, documentos emitidos em dólar, por exemplo, podem ser importados normalmente, desde que a moeda esteja cadastrada no sistema.
Os títulos financeiros mantêm a moeda do documento, enquanto os valores utilizados nos processos fiscais e de estoque são convertidos para Guarani conforme a cotação correspondente.
Caso a moeda informada no XML não esteja cadastrada, o sistema interrompe a importação e informa ao usuário qual sigla precisa ser cadastrada.
Acesso à funcionalidade:
- Fiscal > Nota fiscal de entrada > Importar

PDV - Internacional - Documento fiscal - Gravar endereço do cliente conforme cenário mencionado

Solução aplicada:
Foi implementada, em Ferramentas > Configurações > Fiscal > Internacional > Comprovante fiscal, a configuração "Sugerir endereço do estabelecimento no endereço do cliente", que, por padrão, permanece desmarcada e permite ao usuário marcar ou desmarcar a opção.
Quando a configuração estiver marcada, o sistema preenche os dados do documento fiscal que estiverem em branco com os dados do Cadastro do Estabelecimento, considerando o endereço do tipo padrão: Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado, País e E-mail.

PDV

PDV / Conferência Cega - Configuração para Sugerir a Soma de Fechamentos em TEF

Solução implementada:
Foi implementada, em Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Caixa, a nova configuração "Sugerir soma de fechamento em cartão TEF".
O sistema permite marcar e desmarcar a configuração, cujo valor padrão é SIM.
A configuração permite definir se o sistema deve somar e sugerir o valor dos fechamentos em cartão TEF durante a conferência cega.
Quando a configuração está marcada como SIM, o sistema apresenta o processo de conferência cega e permite informar os valores por forma de pagamento cadastrada como "Tipo Cartão" e com a opção "Habilitar TEF" marcada.
Nesse caso, o sistema soma os valores fechados em cartão TEF durante a conferência cega do caixa.
Quando a configuração "Sugerir soma de fechamento em cartão TEF" está definida como NÃO, o sistema não soma os valores fechados em cartão TEF durante a conferência cega do caixa.

PDV / Lançamentos - Restringir adição de quantidade no lançamento do item da conta

Solução aplicada:
Foi disponibilizada uma nova configuração para controlar o aumento da quantidade de itens já lançados no PDV por meio da tecla +.
A opção Permitir adição de quantidade do item do lançamento permite definir se esse comportamento ficará disponível no ambiente.
Quando habilitada, a quantidade pode ser aumentada normalmente nos cenários permitidos pelo PDV.
Quando desabilitada, a tecla + não altera a quantidade do item selecionado.
A configuração é disponibilizada nos ambientes que utilizam Contingência e, após a atualização da versão, permanece inicialmente habilitada para preservar o comportamento existente.
Acesso à funcionalidade:
- Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Ambiente > Geral > Lançamentos
- PDV > Contas > Lançamento de Itens

PDV/Contas a cobrar - Baixa de contas a cobrar pela opção Informar Valor não respeita a data mais antiga em aberto

Solução implantada:
Foi ajustado o processo de recebimento de títulos no PDV.
Ao utilizar a opção Informar Valor, a baixa passa a seguir a ordem dos títulos exibida na tela.
Também é possível alterar a ordenação antes de confirmar a baixa, inclusive por vencimento, saldo ou documento.
A tela passa a apresentar inicialmente os títulos em ordem de vencimento, facilitando o recebimento dos títulos mais antigos primeiro.
Acesso à funcionalidade:
- PDV > Caixa > Recebimento